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公司采购控制程序资料.docx


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Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
公司采购控制程序资料
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采购控制程序
文件修改履历
更改标记
更改数量
更改通知单号
更 改 人
日 期
流程符号:
需求请购 合格物料入库
采购标准 供方结算
合格供应商 价格体系
1目的

,减少浪费,合理支出,提高公司财产的使用率;
、数量和交期满足生产及办公需求。

适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求,结束于货到合格入库且货款结清。
、权限

(含芯片事业部)生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定,需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批,审批后统一传递到采购部实施采购。
;采购计划的具体实施;交期、品质的跟踪与处理;与供方结算;
品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
设备部负责设备请购的审核,参与设备供应商及设备型号的选择,以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
行政部负责办公用品(非生产用)的请购审核。
资源部负责研发样品的采购,供应商的开发与认证,《合格供方名录》的编制与维护,供方的业绩记录和考核。
,即原材料质量要求等采购标准的提供。
财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。


用品:非生产用物资
加盖“急件”章以明示,以急件形式递送,各部门均要配合对“急件”进行紧急处理,各审批环节审批时间不超过半小时,以签名时间为准。
请购流程及规定:
由各部门提出具体材料的请购计划,以《请购单》的形式提交审批,按类别审批流程如下:
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。

采购实施单位对所需材料进

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  • 上传人宇航剑哥
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  • 时间2021-06-18