市场经营管理部管理体系.docx

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
市场经营管理部管理体系
经营管理部管理体系
第一部分：责任边界
一、内部市场
1．与全矿各单位内部市场责任边界
市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报审核、成本管理台帐、物资管理台帐。
2．与全矿各单位材料管理责任边界
市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。
3．与财务科责任边界
市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。
二、精细化考核
1．与人力资源部责任边界：
绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责；
：
绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。
三、工程管理
1．负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。
2．负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项目。
四、煤场管理
1、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。
2、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。
第二部分：职能界定
经营管理部在册职工34人，设部长1人（经济副总兼），副部长（兼精细化管理办公室主任1人）5人。下属市场办、考核办、煤场、工程办、环保办五个部分。其中市场办在册职工2人，设主任1人，员工1人；考核办在册员工2人，设主任1人，员工1人；煤场在册职工27人，设主任1人，业务主管1人，队长1人，助理工程师1人，副队长1人，采样员2人，其他20人。工程办设主任1人、员工2人。隶属经营矿长分管。
职能界定
1．负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。
2．借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分, 及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。
3．负责内部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的正常运行。
4．负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力资源部发放工资提供数据。
5．在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具恒昇特色的内部市场化模式。
6负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查；
7．负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。
8．负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。
9．负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。
10、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。
11、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。
第三部分：业务流程
流程清单
恒昇煤业经营管理部流程清单
一级流程
二级流程
三级流程
流程名称
主要负责部门
完成情况
HS-JG
经营管理
经营管理部
HS-JG-01
内部市场管理
HS-JG-01-01
内部市场化业务流程
√
ＨS-JG-01-02
内部市场化运作流程
√
HS-JG-01-03
制度建设管理流程
√
HS-JG-01-04
回收复用流程
√
HS-JG-01-05
材料管理流程
√
HS-JG-01-06
价格定额管理流程
√
HS-JG-02
精细化管理
HS-JG-02-01
精细化考核业务流程
√
HS-JG-02-02
CIA持续改进流程
√
HS-JG-03
煤场管理
HS-JG-03-01
地销过磅流程
√
HS-JG-03-02
地销煤发运流程
√
HS-JG-03-03
销售数据报表处理流程
√
HS-JG-03-04
选矸流程
√
HS-JG-04
工程管理