集团公司HSE管理体系量化审核标准.docx

团体公司HSE治理体系量化审核标准
第1版
标准编写组
2016年1月
目 录
一、团体公司HSE治理体系量化审核标准体例及应用说明…………………………………（I）
二、团体公司HSE治理体系量化审核标准专业治理内容体例指导意见……………………（IX）
三、团体公司HSE治理体系量化审核标准统计汇总表……………………………………（XII）
四、团体公司HSE治理体系量化审核标准
1、领导和答应……………………… （1）
2、HSE目标………………………… （3）
3、危害辨识、风险评价和控制步伐 （4）
4、合规性治理………………………（14）
5、目标指标和方案…………………（17）
6、机构、职责和宁静环保投入………（19）
7、能力培训和意识…………………（23）
8、制度和规程………………………（27）
9、协商与相同………………………（30）
10、设备设施…………………（31）
11、承包商与供给方…………（31）
12、作业许可…………………（35）
13、职业康健治理……………（38）
14、污染防治…………………（43）
15、清洁生产…………………（54）
16、生产运行…………………（56）
17、变动治理…………………（56）
18、应急治理…………………（58）
19、消防宁静…………………（63）20、门路交通宁静…………（65）
21、危化品治理……………（68）
22、标准化建立……………（71）
23、宁静监视查抄…………（73）
24、情况监测、统计与考核（77）
25、事故事件………………（82）
26、内部审核………………（86）
27、治理评审………………（89）
团体公司HSE治理体系量化审核标准
体例及应用说明
为进一步范例和深化总部HSE审核事情，提高审核质量和效果，推动企业加速提升整体HSE治理水平，凭据团体公司领导要求，宁静环保与节能部在各专业分公司的鼎力大举支持和配合下，组织宁静环保技能研究院和部分企业专家，认真总结阐发团体公司2012年以来7次全笼罩审核事情经验，体例了团体公司HSE治理体系量化审核标准试行稿，2015年下半年分板块对16家企业进行了试点应用。在此底子上多次组织研讨交换并经会合修改，形成团体公司HSE治理体系量化审核标准第1版（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：
一、功效和定位
1、量化企业HSE治理绩效水平。审核标准主要应用于团体公司总部（含专业分公司）对企业整体HSE治理水平的总体量化评价，便于企业清楚自身HSE治理水平，对标先进、革新差距。企业可借鉴参考，应用于内部审核事情。
2、强化环保治理和职业卫生事情。审核标准强化了对企业环保治理和职业卫生事情的系统审核，改变已往审核恒久存在的重宁静、轻环保和职业卫生的现象。
3、接纳得分制突出正向鼓励。审核标准接纳得分制的评分方法，引导企业积极展示HSE事情及成效，主动增强HSE治理。也有利于审核员与企业相同交换，便于审核事情顺利进行。
4、强化历程治理，推动企业提升HSE治理水平。审核标准既考虑了HSE治理的系统性，又突出强调了各项治理运动的历程管控，有利于推动企业连续革新和不停完善HSE治理体系。
二、思路和原则
1、与HSE治理体系标准保持一致。审核标准以HSE治理体系的七个一级要素为主线，融合康健、宁静、环保三个方面内容，涵盖了企业HSE治理的所有内容。
2、推动有感领导和直线责任的落实。审核标准既是对企业HSE治理体系的系统审核，又突出了对各级领导带头作用、引领效果以及职能部分落实“管事情管宁静、管业务管宁静”原则的推动审核。
3、突出HSE治理的重点事情和单薄环节。审核标准立足于当前严格羁系的阶段特征，既考虑HSE治理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商治理、隐患治理、作业许可、污染减排等日常重点事情和单薄环节的审核。
4、通用治理内容与专业治理要求相结合。审核标准明确了通用的HSE治理内容，同时突出了专业
治理要求，由专业分公司结合治理实际，体例各专业设备设施和生产运行两个审核主题内容，并给出了较高的分值，提高了标准的针对性和专业性。
5、强化要害环节控制和突出事情效果。审核标准注重对作业现场、风险管控等治理运动历程治理的审核，又突出了对HSE治理事情效果和业绩体现的审核，体现了HSE治理的递进层级。
6、HSE治理的规定行动与最佳实践相增补。审核标准既包罗国度法例标准和团体公司规章制度明确要求的各项规定行动；同时，也展示了团体公司提倡的、部分企业已实施的HSE最佳实践和推荐做法。
三、框架和内容
审核标准的框架包罗要素、审核主题