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医院预算执行情况分析报告
**市中医医院
预算执行情况分析报告
本季度营业收入分析
本季度累计完成收入万元,其中医疗收入万元,药品收入万元,其完成情况如下:
(1)医疗收入万元,完成全年任务数万元的%,医疗收入未达到预期。
(2)药品收入万元,完成全年任务数万元的%。药品收入未达到预期。
本季度业务支出分析
本季度累计支出万元,全年预计支出万元,控制在预算支出的%。未超预算。其支出明细如下:
(1)工资福利支出万元,全年预计支出万元,占预算支出的%。。
(2)商品和服务支出万元,全年预计支出万元,在预算支出的%,主要系本季度肾病移植病人增加所致药品销售增加。
(3)对个人和家庭的补助万元,全年预计支出万元,控制在预算支出的%。
其它明细见:一、2016年预算收入二季度分析表
二、2016年支出预算二季度分析表
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