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文档介绍
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
均瑶航空营业部流程客运
一、
与客户确认出票后将订座单附结算单交给出票员
根据当天销售政策报价填写订票结算单
按订座单航程要求填入航班号及日期及订座记录编号
根据订座单建立PNR
审核客户证件
请客户填写订座单
回答客户咨询
票台直接订票
订票员
与客户确认出票时间后将订座单附结算单交给出票员
根据当天销售政策填写订票结算单
按订座单航程要求填入航班号日期及订座记录编号
根据订座单建立PNR
按客规填写订座单
回答客户咨询
电话订票
按运价规定出票，按客户取票抵达第一时间内出票，对送票客户必须确认在送票要求时间段内出票，不能提前出票，以免造成不必要的废票损失。
二、
收款后收银员将机票的旅客联、乘机联交给客户，并告之相关注意事项
收银员将此笔销售记入销售日报表
将订座单结算单机票交由收银员收款
严格按运价规定出票做“RR”
票台直接订票
出票员
按结算单上金额向客户收取票款
将机票旅客联及乘机联交客户审核，并告之相关注意事项
送票员在客户规定时间内送到后审核客户证件，并请客户在订座单结算单上签名
收银员审核机票及相关单据后将机票客户联乘机联订座单结算单交给送票员
严格按运价规定出票做“RR”
电话订票
收银员将此笔销售记入销售日报表
回公司后将已由客户签名的订座单结算单及票款交收银员，并由收银员在送票记录上签名
按票号顺序
BSP
收银员负责出票后的收款、撕联、票证、结算单、购票单的分订，并进行基本审核，对常用航线、运价、舱位、代号、控制号、扣率及机票打印质量扦察，并按规定准确撕机票联，并将机票的旅客联及乘机联，连同结算单一联交给客户。
出票员出票后将机票及填写好的结算单购票单交收银员
每日登记负责监管票证，打票机出票后的收款，票号连续，防止漏号，负责动态监控。
三、
一次性领取日平均需用量备用金（垫付特殊情况的欠款）在财务票证专管员处领机票，签收。
收银员
按航空公司（国际、国内）票号顺序
本票“n”种
续BSP
1、收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收
2、BSP财务联+VOID+红联（合订）汇总交结算员签收。
3、BSP票封联与结算联合订汇总交审核员签收。
4、BSP购票单与结算联合订汇总交票台主管签收。
汇总连续票号的登记内容为：票号、票面价、实收价、让利、退票、正负收入，废票正负收入、现金支票及协议客户凭证汇总一式三份，一份留存，一份交出纳，一份交审核员，都必须签收。
负责对特殊欠款备用金垫付帐务的登记、消帐，严格执行欠款凭证须经经理签字的规定。
续本票“n”种
本票财务联+VOID合订汇总交结算员签收。
本票红联与购票单合订汇总交票台主管签收。
本票结算联与票封联合订汇总交审核员签收。
收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收。
四、
签收收银员每日汇总表、现金、支票及协议凭证
按规定从主管客户部收取协议客户场租费、邮电管理费等，每月统计列表交结算部主管。
按规定进行外出票支票领用登记，回收现金、支票、转帐登记，并将外
均瑶航空营业部流程客运
一、
与客户确认出票后将订座单附结算单交给出票员
根据当天销售政策报价填写订票结算单
按订座单航程要求填入航班号及日期及订座记录编号
根据订座单建立PNR
审核客户证件
请客户填写订座单
回答客户咨询
票台直接订票
订票员
与客户确认出票时间后将订座单附结算单交给出票员
根据当天销售政策填写订票结算单
按订座单航程要求填入航班号日期及订座记录编号
根据订座单建立PNR
按客规填写订座单
回答客户咨询
电话订票
按运价规定出票，按客户取票抵达第一时间内出票，对送票客户必须确认在送票要求时间段内出票，不能提前出票，以免造成不必要的废票损失。
二、
收款后收银员将机票的旅客联、乘机联交给客户，并告之相关注意事项
收银员将此笔销售记入销售日报表
将订座单结算单机票交由收银员收款
严格按运价规定出票做“RR”
票台直接订票
出票员
按结算单上金额向客户收取票款
将机票旅客联及乘机联交客户审核，并告之相关注意事项
送票员在客户规定时间内送到后审核客户证件，并请客户在订座单结算单上签名
收银员审核机票及相关单据后将机票客户联乘机联订座单结算单交给送票员
严格按运价规定出票做“RR”
电话订票
收银员将此笔销售记入销售日报表
回公司后将已由客户签名的订座单结算单及票款交收银员，并由收银员在送票记录上签名
按票号顺序
BSP
收银员负责出票后的收款、撕联、票证、结算单、购票单的分订，并进行基本审核，对常用航线、运价、舱位、代号、控制号、扣率及机票打印质量扦察，并按规定准确撕机票联，并将机票的旅客联及乘机联，连同结算单一联交给客户。
出票员出票后将机票及填写好的结算单购票单交收银员
每日登记负责监管票证，打票机出票后的收款，票号连续，防止漏号，负责动态监控。
三、
一次性领取日平均需用量备用金（垫付特殊情况的欠款）在财务票证专管员处领机票，签收。
收银员
按航空公司（国际、国内）票号顺序
本票“n”种
续BSP
1、收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收
2、BSP财务联+VOID+红联（合订）汇总交结算员签收。
3、BSP票封联与结算联合订汇总交审核员签收。
4、BSP购票单与结算联合订汇总交票台主管签收。
汇总连续票号的登记内容为：票号、票面价、实收价、让利、退票、正负收入，废票正负收入、现金支票及协议客户凭证汇总一式三份，一份留存，一份交出纳，一份交审核员，都必须签收。
负责对特殊欠款备用金垫付帐务的登记、消帐，严格执行欠款凭证须经经理签字的规定。
续本票“n”种
本票财务联+VOID合订汇总交结算员签收。
本票红联与购票单合订汇总交票台主管签收。
本票结算联与票封联合订汇总交审核员签收。
收现金、支票或协议凭证汇总交出纳签收。
四、
签收收银员每日汇总表、现金、支票及协议凭证
按规定从主管客户部收取协议客户场租费、邮电管理费等，每月统计列表交结算部主管。
按规定进行外出票支票领用登记，回收现金、支票、转帐登记，并将外
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