与财务相关的销售采购集成业务操作流程.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版
与 FI 相关的集成业务操作手册- ERP_FICO_UM036

与财务相关的销售采购集成业务操作流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM036）
第一部分：AR 模块与销售模块
一、 功能描述
1． 名词解释：公司代码、销售组织、产品组、客户、销售区域、凭证日期（见附录）
2． 适用范围：适用于销售集成单位开票业务处理
3． 前关联： 交货单
4． 后关联： 生成会计凭证，记录会计帐，产生会计报表
5． 相关的流程图编号：
6． 注意事项：集成部分操作为 SD/MM 模块的操作，财务了解即可.
路径
1、查看销售订单
进入菜单：后勤---销售和分销---销售--订单---显示
事务代码（快捷代码）：VA03
2、显示销售订单清单
进入菜单：后勤--销售和分销---销售--信息系统--订单--销售订单清单
事务代码（快捷代码）：VA05
3、开具发票凭证
进入菜单：后勤---销售和分销---出具发票--开票凭证---创建
事务代码（快捷代码）：VF01
4、发票凭证修改
进入菜单：后勤---销售和分销---出具发票--开票凭证---更改
事务代码（快捷代码）：VF02
5、进入菜单：后勤---销售和分销---出具发票--开票凭证---显示
事务代码（快捷代码）：VF03
6、处理出具发票到期清单
进入菜单：后勤---销售和分销--出具发票-开票凭证--处理出具发票到期清单
事务代码（快捷代码）：VF04
7、显示出具发票凭证
进入菜单：后勤---销售和分销---出具发票--信息系统---出具发票凭证--
列出出具发票凭证
事务代码（快捷代码）：VF05
8、列出冻结的出具发票凭证清单
进入菜单：后勤---销售和分销---出具发票--信息系统---工作清单---
列出冻结的出具发票凭证清单
事务代码（快捷代码）：VFX3
案例：对太钢不锈钢股份公司（公司代码 6000），销售组织（代码 2000）客户进行开票和
太钢信息化项目保密资料 第1页

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与 FI 相关的集成业务操作手册- ERP_FICO_UM036

查询业务处理。
三、具体操作
㈠、销售订单显示
详细屏幕和说明
1、 如下图所示找到该路径 1：

2、 根据上面的菜单或者事务代码 VA03，回车进入如下屏幕：
点按此
处，输入需
查询的订
单号