汽车配件公司TS体系审核检查表.docx

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
汽车配件公司TS体系审核检查表
***汽车配件有限公司
ISO/TS16949体系审核检查表
审核日期：
审核组长：
审核成员：
审核部门/代表
审核员
审核组长
审核日期
序号
内容
提 问
审 核 方 法
审 核 记 录
01
市场调研
、现有目标市场进行调研
；
1、目前有计划做市场调查

；
；
~五年和/或年度工作计划。
目前公司已制定年度经营计划；
已编制5年的长期经营计划

、3-5年发展动态；
；
、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。
客户满意度调查资料上有:
竞争对手的分析;
成本\质量等调查分析
02
顾客沟通
、方法并满足顾客的要求
：
；
、合同或订单处理包括对其的修改；
；
，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。
品质方面由品保部进行沟通，交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足客户要求。
03
工作计划
（1~2年）和长期（3~5年）规划的受控的全面的工作计划
（厂）级三、五年规划；
（包括公司（厂）级及部门级）；
（三~五年、年度及部门）是否受控。
有年度计划和三，五年计划
已受控，但属于机密文件

。
，并在必要时进行调整
；
。
04
方针目标
（
：
a：与公司（厂）的宗旨相适应
b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺
c：提供制定和评审质量目标的框架
d：在公司（厂）内得到沟通和理解
e：在持续适宜性方面得到评审
；
。
品质目标和方针是根据公司的总的经营理念制定的，品质目标是根据品质方针进行展开的。
书面的品质目标是根据品质目标进行展开的，
品质目标形成了相关的框架。
得到了全员的理解和沟通。且定期对目标的达成情况进行评审（管理评审次/年）
04
方针目标
（
，并展开到各职能和层次
、各车间、班次、工序、仓库质量目标。
各部门都制定了部门的分目标
、目标贯彻、测量方法
、目标贯彻、测量方法。
品质有相关的计算公式，

，前者是否包含后者。
年度经营计划中包含了品质目标

：合格率及与顾客有关的如：质量、交付、服务等。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求：满意度，合格率服务等
05
体系策划
当发生以下情况时是否进行策划：
a：建立新的管理体系时
b：方针、目标发生变化时
c：重大组织机构调整时
d：需要对现有体系进行改进
，并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审（但目前我们没有这方面的需求）具体见管理评审控制程序的相关规定
06
职责、权限和沟通
、各岗位职责和权限加以规定和沟通
；
。
职责权限有书面规定（品质手册）
随机抽问都能说出其相关的职责
，是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者
、流程、评估其有效性和及时性。
不合格处理的时间和流程合理，且有相关的责任者及时跟踪确认