乳业预调研工作总结及下一步工作计划.pptx

xx乳业预研究报告及下一步工作计划
xx乳业有限公司
4/7/2021
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目录
预调研工作总结
下一步工作建议及时间安排
4/7/2021
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xx工作进展状况
高层人选已初定，开始到位
中层和基层开始大量补充
目标
策略
组织
人
乳品：成为山西一流地方品牌；3条包装线在建；
果汁：希望通过沙棘汁成为全国品牌
产品：先上250纯鲜奶和8联杯纯酸奶
定价：UHT2初定￥，倾向于￥；酸奶未见
广告/促销：UHT2初定主打卫生安全；酸奶未见
渠道：UHT2三种；酸奶未见
地理市场：初定太原
奶源：目前自建3吨，其余外购
部门设置初步确定，部门内定岗定编本周进行
权限体系本周确定
月/周计划机制开始建立
订单处理、鲜奶收购等各项流程需确定
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营销
策略
目前仍沿用去年制定的销售计划，2001年的销售计划目标还需要进一步论证。
复合膜
产品：目前是单一的纯鲜奶，是否推出其它生产功能奶有待确定；
定价：，但这个价格的确定还需要对消费群体和竞争对手进行研究；
目前的地域市场初步确定现在太原展开，但太原市场的容量须确定，外埠市场的开拓需要进一步的调研；
三种渠道：送奶到户、卖场、零售。其中送奶到户渠道的具体业务模式续进一步研究；
广告宣传已经开始，但安全卫生是否是最佳的诉求点还需研究；媒体组合策略已有初步方案；另外公司广告已经投放，产品广告片的制作计划急需确定。
8联杯
没看到完整的8联杯上市计划。
组织
组织结构已初步确定，具体定岗定编、岗位职责、薪酬考评体系将在本周确定。
销售与市场部门的计划流程已经开始建立，但尚须不断完善；复合膜的订单处理，成品配送等流程尚须进一步设计；8联杯的订单处理与物流配送等流程还没有看到。
人员
营销总监、市场部、销售部主管的人选已经确定但还没有到位。三个渠道主管的人员到位；外埠销售主管、储运主管、三个基站经理待定。
业务代表和送奶工的招聘工作正在进行，人员急需确定。
物品
送奶箱方案选择工作正在进行，在本周选定方案。
基站装修工作已经开始，应在4月10日前完成。
促销品、助销品、办公用品的准备工作正在进行。
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加工厂
策略
生产成本：UHT2—￥（以日产25吨计）；不同的产量、产品组合条件下的单位产品的制造成本尚待进一步明确。
如果要上利乐包、屋脊包、果汁等其他产品，生产方面的安排需进一步研究。
生产线的柔性能达到何种程度的要求需进一步确定。
组织
组织结构已经基本确定。
鲜奶收购需进一步确定。
考评/薪酬可以先按现有试行方案执行，待公司整体方案确定后再作相应调整。
人员
主要人员已基本到位，操作工人可以很快到位。
培训可以在4月15日前完成。
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牛场
生产能力
目前存栏数为389头，目前产奶牛为166头，，，12月份达到5吨/天，全年产量1350吨。
生产能力的扩展需要根据公司的战略来制定。现有牛场的满负荷为：牛1000头，日产奶20吨。
人力资源
目前总数为59人，如果增加2台挤奶机，预计将减少人员16—18人，每年节省总成本12万元
财务状况
目前每月收入为10—11万元，成本为14—15万元，每月需要公司补助4万元

工作计划
扩大存栏数
购进挤奶机，保证牛奶卫生质量，提高效率
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图例
：没有制度文件，实际操作不规范
：有制度文件，但不完善或没有执行，操作不科学
：有制度文件，也坚持执行，基本科学
人力资源管理体系
工资制度
考评
奖金
福利
职位说明书
招聘
职级职位
专业培训
新员工培训
人员到位
人力资源管理项目 现状 说明
有相关文件，但人员工资确定随意性较大
有相关文件，但未进行考评
没有相关文件，公司领导凭主观印象确定年终奖
法定福利制度健全
职位说明书不健全，也没有完全执行
招聘工作不规范
组织结构没有完全确定，无职级职位
尚未组织专业培训
基本有新员工规范化培训
公司各部门人员缺位较多
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财务体系
组织结构
随着整体公司组织结构的确定，财务部门的组织结构也开始确定
财务制度
山西省天元会计师事务所与2月初进入，根据公司最初想法以牛场、加工厂、营销中心为利润中心初步建立了财务制度，公司的管理模式如