人力资源部XXXX年总结及XXXX年工作计划更新.pptx

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人力资源2011年总结及2012年度工作计划
4/7/2021
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2011年总结及2012年计划总体框架
第一部分：招聘与离职。
第二部分：社保缴纳情况。
第三部分：薪资福利。
第四部分：2011年人力资源分析。
第五部分：2012年人力资源工作目标。
第六部分：2012年人力资源工作计划。
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第一部分：2011年招聘与离职
2011年招聘。
2011年在职人员统计。
2011年管理人员月度人员增长情况。
2011年门店人员增长情况。
2011年人力资源成本。
2012年人员需求。
2012年招聘、培训费用预算。
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2011年度招聘与离职
2011年人员招聘公司季度人数统计
层级
第一季度新进
第二季度新进
第三季度新进
第四季度新进
合计
公司层
10
9
24
8
51
店经理级
4
8
7
2
21
合计
14
17
31
10
72
2011年人员公司管理层季度离职人数统计
层级
第一季度离职
第二季度离职
第三季度离职
第四季度离职
合计
公司层
0
0
12
5
17
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2011年人员增长进度表
部门
原有人数
每月新进人数
新增合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总裁办
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
总经办
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
审计部
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
企划部
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
研发部
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
人力资源部
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
4
财务部
6
0
2
1
2
1
0
1
1
5
0
1
0
14
行政部
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
3
IT部
1
0
0
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
5
工程部
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
5
牛排事业部
9
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
4
西餐事业部
4
0
0
0
1
1
0
1
0
0
2
1
0
6
月度新进合计
29
4
5
3
3
2
6
2
10
6
2
0
43
全年累计在职人数
72人（不包括食品事业部）
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2011年门店人员增长情况
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6
2011年度在职人员统计
2011年在职人员统计（截止2011年12月中旬）
公司
店经理级
部门
人数
岗位
人数
董事长
1
区域经理
7
总经理
1
店经理
23
审计部
1
副经理
12
企划部
2
实****店经理
14
研发部
3
合计
56
人力资源部
5
门店现有人员
1369（包含区域经理、店经理）
财务部
21
行政部
5
IT部
6
工程部
6
牛排事业部
13
西餐事业部
9
食品事业部总人数
81
合计
153
总合计
1522人（截止到12月10日）
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2011年人力资源成本
2011年全年薪资2200万。
2011年全年社保63万。
（网络招聘33800元，现场招聘5000元）。
（培训教材2000元，差旅费用6000元）。
2011年人力成本总费用：。
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预计2012年人员需求
部门
第一季度
第二