P检查表 品管部.doc

审核检查表
受审部门： 品管部 审核员： 审核日期：
标准 条款
审核内容
审核记录
结论

文件 控制
？1、你部门食品安全管理体系文件主要有哪些？目前内部管理文件有哪些？提供文件清单。抽查文件受控状态。
抽查文件清单，看其内容包括那些方面？有文件清单，其内容包括：
序号、文件名称、编号，使用部门备注等。符合规定。
2、是否有文件更改发生？更改如何进行？
无
？请提供法律法规清单？
抽查外来文件清单，其内容包括：序号、文件名称、编号，使用部门备注等符合规定。
？有无发放记录？
. 记录 控制
1、本部门目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？
2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。
食品安全方针
公司食品安全方针是什么？如何理解？

职责、 权限
1介绍一下质检部职责？有哪些管理岗位？职责是否明确？

内部 沟通
1本部门有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何?

工作 环境
与产品符合性有关的工作环境的各因素是否已得到控制？
安全食品的策划和实现总则
在安全食品的策划和实现中你部门主要负责那些工作？是如何开展工作的？

前提 方案
你部门对前提方案是如何执行的？前提方案发布前是否得到批准？
？
、辅料和与产品接触的材料
、包装物料是否有相应的采购验收标准？
2、对原辅料、包装物料可能带来的危害本部门是如何进行分析控制的？

对于终产品可能存在的危害你部门是如何识别的？
预期用途
产品的预期用途是否得到合理地描述？
流程图、过程步骤和控制措施
？又是对流程图如何控制的？
操作性前提方案的建立
？共识别了那些监视记录？

HACCP计划的建立
HACCP是否能满足体系的要求？
你部门对CCP点是如何进行监控的？
CCP点关键限值的确定是否合理？
4. 为监视关键控制点设置了那些记录？
、规定前提方案和HACCP计划文件得更新
可能更新的预备信息包括那些？
验证 策划
你部门在验证策划中主要做了那些工作？

可追溯系统
1你们是如何开展产品标识并实现追塑的
？
2产品的监视和测量状态是如何标识的？

不符合控制
？
、不合格品如何进行控制处理的？