质量体系纠正和预防措施控制程序.doc

质量体系纠正和预防措施控制程序.doc纠正和预防措施控制程序
1目的
规定了纠正和预防措施的制定、实施、控制和验证的要求，以消除实际（或潜在）的不合 格产生的原因，防止不合格的再发生，而达到不断地改进管理体系的目的。
2范围
适用于质量、职业健康安全和环境管理控制过程中，对实际（或潜在）的不合格采取纠正 （或预防）措施；也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。
3职责
。
2工程部负责工程建设施工活动中的纠正和预防措施控制的归口管理。
、设备物资供方和公司有关部门对设备、物资的不合格进行 评审和控制，制定有效纠正和预防控制措施，确保工程建设中使用的设备和物资质量得到控 制和保证。
、评审发现的不合格，组织制定和实施纠正措施。
。
4程序
1纠正措施
1. 1各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。
4. 、不符合项有以下来源：
—测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项；
——各类检查中发现的不合格品、不符合项；
—由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项；
——事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项；
—相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见；
—质量体系的内部或外部审核的不符合项报告；
——顾客的投诉或意见；
—其他不符合质量、职业健康安全和环境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管 理体系文件要求的情况。
4. 、不符合项原因，制定纠正措施
4. . 1收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。原因分析可 召开质量剖析会，也可采用其它方式；必要时可利用相关的统计技术。
4. ，制定纠正措施；这些纠正措施要满足有效性和可操 作性。
4.
4. . 1纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品、不符合项等，并按纠正措 施要求认真实施，消除产生不合格的原因。
4. ，应通知工程部对其验证。
4. . 3工程部应及时组织有关人员对纠正措施实施的有效性予以验证。
4. 2预防措施
. 1分析潜在不合格的原因
. 1. 1各部门应根据工程建设项目管理的实际，适时也收集潜在不合格的信息，这些信 息有以下的来源：
——工程建设项目管理MIS系统中的过程和作业信息记录；
——管理体系内部/外部审核结果；
——质量体系运行记录服务回访报告等。
，. 3. 1内容。
4. 2. 2预防措施的制定和实施