《原材料检验入库管理规定》.docx

编制/日期
审核/日期
批准/日期
1目的
为规范原材料检验入库流程，明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项，特制订本
管理办法。
2范围
适用丁本公司所有外购原材料的检验入库管理。
3术语定义
无
4职责
：
、判定、标识、不合格品处理。
，负责检验数据的记录、整理、分析、存档。
、仪器、检具的检定/校准、维护保养。
：
、数量与到货单的一致性。
，填写《送检通知单》。
、 开箱/封箱等工作，以
便进行抽样检验。
。
：
。
。
。
原材料检验入库管理规定
现行版次：A
文件编号：HNB-QA-03 生效日期：2017-04-08
5业务流程图
6实施程序
供应商送料，经仓管员点收，确认物料的规格、数量相符后，查看供应商提供出 货检验报告、产品外包装、供应商合格证，填写《送验通知单》再交品质保证部 IQC进行
验收。
，对丁量产用原材料由 IQC依据相应检验规范进行检验，
库房协助做好物料的搬运和开箱工作；对丁试验用料，由仓库将《送检通知单》提交技术 部门，由技术部门判定是否可用；对,没有检验规范的物料由技术部♦发临时检验规范， 需要时由技术部协助完成来料检验工作，若无法提供临时检验规范，则技术部负责走《特 采单》流程，报各相关部门评审，并公布评审结果。
，准备检验规范文件、检测工具等。
检验员依据相应检验规范对原材料进行检验，将检验结果如实填写至《来料检验
报告》，对丁供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识， IQC可直接判定来
料不合格。
，并在物料上贴合格标签，盖“ IQC PASS印 章，并通知仓库办理入库手续，检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签， 盖“不合格”印章，并开具《不合格品报告》，不合格品处置流程按照《不合格品控制程 序》执行。
《不合格品报告》传递至质量工程帅（SQE ,质量工程帅丁一个工作日内 向IQC反馈处理结果。根据来料不合格情况，由 SQE根据情况向采购部发出8D报告，采 购部应按时间节点要求督促供应商进行整改，并提交整改资料。
，应由物控部提出紧急要求，填写《材料紧急需求单》，经相关 部门签核后，最终确认是否可上线使用，品质保证部 IQC负责对相关品质进行追踪确认。
，线上人员需通知品质保证部IQC人员，品质保 证部IQC人员对异常做出合格与否的判定，判定为不合格的，开具《不合格品报告》，按 照《不合格品控制程序》进行处理。
对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的 提供，品质保