(1)会议管理制度.docx

XX市美居师漆具
采购作业流程
文件编号M005
文件版本A/1

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采购员在接到不合格物料的? IQC 来料检查报告 ?信息后 1 个工作小时内对来料异常
进展协调和处理，必要时与供给商沟通，直至问题解决。

来料经检验合格后，仓库按规定办理入库手续。

采购员按照?采购收料单?厂商联的供给商签收工作。

采购员根据?来料日报表? ，将结果填入?采购物料交货排期表? 。如有异常，那么填写
?采购物料延误表?在 1 小时内反应 PMC部物控，并报采购主管处理。

财务部核实?采购收料单?内容，结合?退料单?与供给商核对上一个月账目，无误
后将采购金额列入应付款项，并在约定付款期内完成付款。

采购员按规定期限根据?采购收料单?及?退料单?与供给商对账，内容包括数量、
单价、金额，对账完毕通知供给商开具要求税点的发票，采购员收到发票后交由采购
部长把该发票登记在?采购台账?里，并根据已协商结算方式安排付款，各采购员规
定在每月 28 日前将该发票录入 ERP，完毕后上交财务。

生产制程中发现物料质量有问题时，且被品管员判定为不良，采购员在接到?
IPQC来
料检查报告?后于 10 分钟内给予处理。

采购员应在 1 个工作日内跟进因来料不良拒收而作退货处理的事项，及时跟进因生产
部门退料、需再退供给商以及缺料补采等工作；向供给商反应质量异常信息，并提出
整改，同时确认退、换货、补货交期。本地供给商须在
1 个工作日内退回，外地供给
商须在 7 个工作日内退回。

PMC 部物控依据?采购物料交货排期表?和?来料日报表?每周按批次统计?采购物
料准交率统计表?于次周四上午 12： 00 前提交稽核中心；每月汇总，在次月
4 日下
班前提报当月?采购物料准交率统计表?给稽核中心。
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采购作业流程
管理规定 ：
文件编号M005
文件版本A/1

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未按流程规定时间完成作业者，责任人乐捐
2元/次。

?采购订单?下达供给商后，未及时要求供给商回签，责任采购员乐捐
2元/次。

采购员未按要求订料 , 导致多订、少订、漏订、错订的，情节较轻者
( 未造成订单延误
或增加其它额外费用的 ) ，责任采购员乐捐
5 元/ 次/ 合同；情节严重的〔造成订单延误的或
增加其它额外费用的〕 , 责任采购员乐捐 10 元/ 次/ 合同。

采购员未按要求时间填写、传送?物料交货排期表? ，乐捐 1 元 / 次。

供给商交期迟延，采购员未及时通知并填写?采购物料延误表?的，乐捐
1元/次。

财