附录E风险检查表.docx

Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
附录E风险检查表
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况完善本检查表。
商业风险
风险类型
检查项
政治
法律
市场
政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗
有不可预测的市场动荡吗
有不利于我方的官司要打吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
竞争对手有不正当的竞争行为吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品
是否在开发可能亏本的产品
客户
客户的需求是否含糊不清
客户是否反反复复地改动需求
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗
客户的合作态度友善吗
与客户签的合同公正吗双方互利吗
客户的信誉好吗例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗双方互利吗
子承包商、供应商的信誉好吗
子承包商、供应商有可能倒闭吗
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗
管理风险
风险类型
检查项
对项目的规模、难度估计是否比较正确
项目计划
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗合格吗
项目所需的软件、硬件能按时到位吗
项目的经费够用吗
进度安排是否过于紧张有合理的缓冲时间吗
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务
进度安排是否考虑了关键路径
是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误
任务分配是否合理（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起
…
项目团队
项目成员团结吗是否存在矛盾
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责
绝大部分的项目成员有工作热情吗
团队之中有“害群之马”吗
技术开发队伍中有临时工吗
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作
上级领导
行政部门
合作部门
本项目是否得到上级领导的重视
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩
机构是否有较好的奖励和惩罚措施
本项目的合作部门的态度积极吗是否应付了事或者做事与承诺的不一致