大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度.doc

大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度
第一章 差旅费管理制度
第一节 总则
第一条 目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第二节 差旅手续的办理
第三条 员工出差办理程序
（1）出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。
（2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第四条 出差的审核决定权限
（1）国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（2）国外出差，一律由总经理核准。
第五条 出差时间的规定
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要 请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差期间的薪酬给付
出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。
第三节 差旅费用的报销
第七条 差旅费的分类
差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。
第八条 差旅费的报销
（1）交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。
（2）膳食费按标准领取。
（3）业务费由领导按权限核定，凭据报销。
第四节 附则
第九条 本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十条 本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第十一条 本制度自颁布之日起正式施行。
第二章 员工出差管理办法
第一节 总则
第一条 目的
为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。
第二条 适用范围
公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二节 国内出差的规定
第三条 公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：
（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第四条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
（1）责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。
（2）主管及以上级：每日120元。
（3）一般级：每日80元。
第五条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（1）工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。
（2）邮费应取