三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）——最高管理层.pdf

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月17日 表格编号：LYQG-028
受审核部门 最高管理层 内 审 员
GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管
审 核 依 据
理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序 规范
审 核 内 容 审核办法 审 核 记 录
号 摘要
●组织体系过程所需资源和信 ●通过对管理
手册、程序文
息是否充分，足以支持过程有
件、三层次文
效运行和监控？ 件和与最高管
●组织是否存在对产品质量、 理者对话，了
1 环境及安全有影响的外包过 解三标一体休
程？如有，组织体系是否明确 管理体系与标
并实施了控制？ 准的符合性。
●询问领导对
外包方的控制
方法。
●组织的管理体系文件包括哪 ●与最高管理
些？
层交谈
●手册内容的覆盖面是否完
整？
2 ●手册说明是否合理?