生产部(车间)现场审核检查.docx

部门：生产部/车间
结果
检查内容〃审核记录
一、部门负责人：生产部部长
陪同人员：烧成车间主任 制成车间主任 中控室主任 生料车间主任 包装车间
了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交 流协商的实施。
----生产部人员配置、管辖范围及职责权限：：
设置：办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修 /电气车间、中控室。
生产部现有员工共126人，其中：
①办公室7人：其中部长1人，副部长（兼工艺管理） 2人、生产调度3人、生产统计1人。。
②中控室12人：其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，
③烧成车间27人，
④制成车间59人：
⑤原料车间30人
⑥包装车间10人
管辖范围：从原燃材料进厂--生料制备-熟料煨烧-水泥粉磨--水泥包装一产品出厂整个生产过程的 生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
职责权限：生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运 行控制；负责工艺管理，
生产计划的制定和组织实负责设计、 实施生料配料方案， 确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求； 严格执
行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负 责不合格品的处置实施；组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持； 负责有效控制本部
门及各车间的环境因素和危险源 等；接口清楚，职责明确，
三年来的变化情况：2012年12月生产部将 安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教 育；外部检测；安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；法律法规的收集和合规性评价；劳 保用品的监督管理等职责划综合部管理。其他职责无变化。
----生料车间人员配置、管辖范围及职责权限：
人员配置：现有员工 30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能 胜任本职工作。三班三运转 。
管辖范围：石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚一配料站原料配料库一生料磨一生料库顶；
生料车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保 的运行管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。
---烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限：
人员配置：现有员工 27人，其中主任1人、巡检工26人，各岗位人员均经过培训、考核，能 胜任本职工作。三班三运转。
原煤均化堆棚一煤磨一煤粉仓一窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
烧成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安 全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间空压机、设备日常巡 检及维修保养。。
---制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：
人员配置：现有员工 30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜 任本职工作。三班三运转。
检查内容〃审核记录
结果
管辖范围：熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库一磨头仓一水泥粉磨、熟料发运一发运广场；本部 门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
制成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制