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年度经营计划w修订OK.doc


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文档列表 文档介绍
短 期 经 营 计 划
(2010~2011年度)
编制部门
财务部
公司办
销售部
顾客代表
陈银会
张丛林
王俊亚
王俊亚
管理者代表
审 核
符青松
总经理
批 准
受控状态
受 控
修订状态
A/0
二零一零年一月五日
目   录

  项次       项 目                                                    页 码
     销售计划…………………………………………………………………………………………………
        生产计划…………………………………………………………………………………………………
   质量计划…………………………………………………………………………………………………
  采购计划…………………………………………………………………………………………………
人力资源计划……………………………………………………………………………………………
     安全计划…………………………………………………………………………………………………
       技术开发计划……………………………………………………………………………………………
   成本计划…………………………………………………………………………………………………
    财务计划…………………………………………………………………………………………………
  附件1《年度部门质量目标管理总表》…………………………………………………………………
 附件2《过程绩效指标汇总表》…………………………………………………………………………
1.销售计划                                             
目标分类
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
销量(套)

≥56.5万


销售部
按财务报表或发货记录统计
1次/
销售收入(元)
≥186万
≥7509。5万


Σ销量*单价
1次/月。年
准时交付率
100%
100%
100%
100%
按计划的数量、日期交付的业绩统计
1次/月
顾客满意度
1次/月
生产计划
目标内容
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
产量(套)
≥1。65万
≥57。5万

≥63.15万
生产部
按财务报表或生产报表统计
1次/
产值(元)
≥198万

≥235。2万

Σ产量*单价
1次/月。年
生产计划达成率
≥%
≥99%
100%
≥99。8%
(一次交验合格数/交验产品总数)×100%
1次/月
质量计划
项目内容
分 类
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
市场
配套
市场
配套
产品一次交验合格率
进货产品
≥99。96%
≥99。97%
技术质量部
生产部
(交验合格数/一次交验产品总数)×100%
1次/月
工序产品
≥99.9%
≥99。92%
1次/月
成品
≥99.99%
≥99.99%
1次/月
平均
≥99。95%
≥99。96%
1次/月
进货PPM
原材料PPM
≤80
≤70
技术质量部
进货产品缺陷数/进货产品总数*1000000
1次/月
物控组
外购外协件PPM
≤400
≤350
1次/月
平均PPM
≤240
≤210
1次/月
交付产品质量PPM
≤280
≤300
≤250
≤280
技术质量部
销售部
交付产品缺陷数/交付产品总数*1000000
1次/月
退货PPM
≤30
≤50
≤25
≤40
技术质量部
退货数量/当月发货数量*1000000
1次/季度
质量体系建设
ISO/TS16949
2010年10月前通过二阶段审核
2011年10月前通过第一次监审
管理者

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  • 时间2021-07-29