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内审检查表(按过程方法).docx


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约37页 举报非法文档有奖
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内审检查表(按过程方法)
原创作者:李柏伦 原创格式为word文档 盗版贩卖者必追究责任
2018年质量管理体系按过程方法内部审核检查表
16个过程内审检查表
制 定
审 核
确 认
审核日期
受审过程
MP1领导作用
受审核部门:管理层/管代
负责人:
审核日期:
陪同人员:
内审员:
审核准则:IS09001:2015标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求
IS09001:2015标准 条款
检查内容
检查方法
结果记录
检查记录
文件
查阅
现场
检查
 理解组织及其环境     
1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?            
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新? 
原创作者:李柏伦 原创格式为word文档 盗版贩卖者必追究责任
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 理解相关方的需求和期望   
 确定质量管理体系的范围  
  
      
 
  
 
最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:
-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;   
-体系要求融入组织业务过程;                           
-促进使用过程方法和基于风险的思维;                   
-确保体系所需资源的可用性;                          
-沟通管理体系的重要性和有效性;                     
-确保体系实现预期效果;                        
促进指导支持人员为体系有效性做出贡献;         
-推动改进;                       
支持其他相关管理者在职责范围内发挥领导作用。 
 以顾客为关注焦点   
最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: 
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求; 
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇; 
c)始终致力于增强顾客满意。
 方针
 制定质量方针     

1、最高管理是否制定、实施和保持质量方针?     
 2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容:               
 -基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向          
-组织成功所需的改进程度及类型     
 -期望或渴望达到的顾客满意度      
-相关利益相关方的需求及期望        
-达成预计结果所需资源             
-利益相关方的潜在贡献 
 沟通质量方针   
1、质量方针是否形成文件?       
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通,确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织
5..3 组织的岗位、职责和权限
 公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明确? 
受审过程
MP2策划过程
受审核部门:管理层/管代
负责人:
审核日期:
陪同人员:
内审员:
审核准则:IS09001:2015标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求
IS09001:2015标准 条款
检查内容

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  • 上传人lu2yuwb
  • 文件大小2.54 MB
  • 时间2021-07-31