设备零部件采购流程.doc

设备、备品备件采购流程
　 一、填写购置申请表
　 　　 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》
　　　　　2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》
　 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后,采购部购买。
二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效;《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买。
三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价,货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。
四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求.
五、设备（备件)进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备)共同开箱验收。
六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。
七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
　八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内(以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格.
　　 　
备件购置流程：
设备管理部门审核
审核
生产部依据
生产计划审核
使用部门
提报申购表
ﻩ
问题
反馈
车间
领用
入库
验收
转采购部购 买
分管副总
审批
问题
反馈
车间
领用
入库
验收
采购部负责购买
设备科提报
计划外申购表
主管副总审批
计划外急需重点备件流程：
确定数量及价格等相关条件后，签订合同，并做订单，财务、采购各存一份合同备案，打款后催促发货。
货到后，验收合格，办理入库手续
货到后，验收不合格，与厂家协商，并立刻进行调换，对于造成的损失按合同索赔，待货合格后再办理入库手续
入库单与发票一起，让相关人员签字后，交财务报账
采购部以电话，或合同形式报采购计划与相应的供应商，供应商按期送货采购订单。
货到后，库管验收，供应商自己办理入库手续
月底前，供应商开清当月所欠发票，交供应部审核后，到财务挂账
车间根据需求并结合库存报计 划
常用物资采购
现购类物资
批量的车间进行月报
其它零星物资通过
采购流程报计划
配件：和设备管理部门结合，确定原厂家采购
不常用物资：通过相关手段，进行比价、议价采购，如上网、或通过相关厂家
设备及备件验收制度及流程
为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定：
一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作.
二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同,备件订单金额比较大的（