关于建设工程竣工验收和决算审计管理规定.docx

11、工程建设单位应编写《竣工验收报告》。
12、工程监理单位应编写《工程监理报告》。
13、工程的所有资料齐全且竣工验收申请送到工程竣工验收领导小组的常设机构—规划发展部。
第四条：竣工验收的程序
、中、小及零星工程建成后，施工单位或工程承包单位要向建设单位递交竣工验收申请。建设单位接到申请后，要在7日内组织施工单位或工程承包单位，完成单位工程初步验收及专业初步验收。建设单位要在经72小时连续开车验收合格后的30个工作日内，收集齐竣工验收所需材料，连同《工程初步验收报告》、《工程竣工验收报告》、《工程监理报告》、工程验收申请一并报集团规划发展部，由规划发展部组织工程验收小组的相关部门人员进行竣工验收，签发《竣工验收证书》。
，对于符合竣工验收要求的工程在收到验收材料后10天内组织相关人员进行现场实地验收。
3、工程竣工验收：建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；审阅建设、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料；查验工程实体质量；对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。
4、工程竣工验收合格后，规划发展部在验收结束后30日内组织编写工程竣工验收报告，一式二份。
第五条：工程施工单位应提供的资料
工程竣工图纸。
工程《施工方案》。
工程施工记录和《隐蔽工程书》，隐蔽工程明确隐蔽工程的工程量，由建设单位、施工单位及监理单位三方签字认可并留下相关影像资料。
工程系统调试测试记录。
压力容器、压力管道的监督检验报告。
原材料检验报告或出厂合格证。
第六条：各单位参加人员的职责
，要坚持高标准，严要求，程序力求简化。
，验收人员对书目材料要进行详细研究，对现场进行实地验看，对所发现的问题及生产车间提出的工艺、设备、安全、环保等问题，要及时进行汇总，交被验收单位限期整改。如不能尽快解决的，被验收单位要提供由建设单位签字意见的说明资料。
，要及时报规划发展部，规划发展部要组织人员在7天内整改工程进行复验。
，设计图纸上没有内容，生产系统提出的要更改或增加的，必须有车间领导和生产系统的领导签字后，报规划发展部备案。
第三章建设工程竣工决算
建设单位在接到工程竣工验收报告后10天内填写工程验收结算单并转交审计监察部。
第四章建设工程竣工审计
集团公司审计监察部在收到建设单位提交的工程验收结算单及竣工验收报告、竣工图纸等相关资料后，10天内完成资料审阅，30天内完成审计、出具审计报告并转交财务部门。
第五章建设工程竣工决算审计过程的奖罚
集团工程技术部每月要将工程开工、建设、竣工情况报规划发展部,规划发展部要考核督促工程建设单位和责任人按要求申请竣工验收。规划发展部每月要将通过竣工验收的工程报审计监察部备案。审计监察部要考核督促建设单位和责任人及时进行结算审计。对于在建设工程竣工验收和审计过程中未按照要求完成相关任务的部门和个人，给予相关责任人每超1天当月考核扣总分1分的处罚。
第六章工程材料的管理及审计
工程验收后，工程负责人将该工程所用材料情况及相关资料报送审计监察部，集团审计监察部应按如下制度对材料的采购、使用、管理进行全流程的审计，严格审计材料流通的各个环节，监督检查各有关人员是否严格按照如下要求进行。本章仅针对于甲方供材料的工程进行材料使用情况的审计，对于大包工程或其他非甲方供材料的工程应遵循第二章对于工程量验收的相关规定。
第一条计划与采购环节
1）、技改工程施工图确定后，项目经理组织监理、设计、施工、采购相关专业技术人员对施工图进行会审，根据会审后的施工图确定材料采购计划。
2）、各种计划材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、所属工程等必要信息。
3）、所有材料采购计划由项目经理确定后报项目负责人签字确定，然后由仓库保管员及储运部经理签字确认，最后由集团技改副总和总经理签字确认后交采购部执行。
4）、各级管理部门要严格控制材料计划的申报流程。项目经理编制采购计划时应据实申报，不可瞒报，在保证安全、保证质量、优化设计、优化施工的基础上对采购量进行压缩。仓管员对项目经理制定的采购计划要严格审核，禁止重复采购，可以利旧的一定要利旧。
第二条验收与保管环节
1）、各公司企业科指派专人负责材料的验收工作，项目管理人员、仓管员予以配合。
2）、材料到场后交给企业科负责人、仓管员、项目管理人员共同验收合格后，及时填写入库单，并完成相关入库手续。
3）、验收标准以供应合同所规定或材料计划相关