食品生产加工企业现场巡查笔录.doc

产品质量全过程监管生产加工企业现场巡查记录
巡查单位： 共 页第 页
巡查时间： 年 月 日
基 本 情 况
被检查 单位（人）：
企业地址
邮
编
监管
等级
A□ B□
C□ D□
法 人
身份证号

质量负责人
身份证号

检查场所
被检查单位拒签事由
巡
查情况
主要产品
执行标准
企业资质
营业执照 有□ 无□ 生产许可证 有□ 无□ 卫生许可证 有□ 无□ 组织机构代码 有□ 无□
组织机构
建立产品质量安全管理机构 有□ 无□ 配备专职质量管理人员 有□ 无□
管理职责
质量管理体系是否健全有□ 无□　
产品质量安全管理责任制 有□ 无□ 隐患预防制度 有□ 无□
每季书面上报一次产品质量安全状况 有□ 无□
产品质量安全风险监控制度 有□ 无□ 人员培训计划及记录 有□ 无□
企业建立的质量档案全面真实、准确无误 有□ 无□
企业执行的标准文本应合法有效 有□ 无□
原材料
质量
控制
进货验证方式
自行检验□ 委托检验□ 不检验□ 索证□
使用
情况
原材料符合相应标准 有□ 无□ 未见病死畜禽 有□ 无□非食品原料使用情况 有□ 无□
管理
情况
制定并实施原材料进货验证制度 是□ 否□
原料投料规范并记录 是□ 否□
建立原材料台帐、进货台帐验货检验报告并保存两年 是□ 否□
生产过
程控制
制定相关的关键环节、工序控制管理制度和规定 是□ 否□
生产设备运转正常 是□ 否□ 生产操作记录齐全 是□ 否□
食品添加剂使用符合要求并建立台账 是□ 否□
特种设备使用符合规定是□ 否□ 必备的生产设备齐全 是□ 否□
关键质量控制点有明显标识，记录完善、运转正常 是□ 否□
预防纠纠措施是否完善　是□ 否□
成品质
量控制
制定并实施产品出厂检验制度 有□ 无□ 批批检验 是□ 否□ 部分检验 是□ 否□ 不检验 是□ 否□ 必备的检验设备齐全 是□ 否□建立产品销售台帐并保存两年 是□ 否□
检验记录完整 是□ 否□ 计量器具检定符合要求 是□ 否□
包装材料索证 有□ 无□ 包装标示符合要求 是□ 否□
生产环境条件
环境卫生符合相关要求 是□ 否□ 个人卫生符合要求 是□ 否□
食品用工具及设施卫生符合要求 是□ 否□
生产过程的交叉污染情况 有□ 无□
洗手、更衣、消毒措施是否有效 是□ 否□
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巡查情况
产品召回
建立产品召回制度 有□ 无□ 产品召回记录台帐 有□ 无□
应急预案启动
制定并实施本单位产品质量安全事故应急处置预案并演练，建立应急处置组织 有□ 无□
不合格
品控制
原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定 是□ 否□