出口快件作业流程.docx

出口快件作业流程.docx: .
关键操作描述：
-签订协议：按照UPS操作流程，制定销售计划和销售指标，合理安排销售工作，发展新客户并签订合作协议；同时维护原有客户， 加强彼此合作。
-取件操作：为保证出口快件的及时出运，提高取送服务的质量，速递员在调度员的调配下，在对出口快件准确地收取的同时，及时 向客户收取各项费用。
-单货核对、分检包装：保证各出口航班快件的及时正确地出运及分拨，在操作主管对工作小组的工作调配下，对出口快件进行一系 列的操作，以保证出口快件的正确流向。
-录入数据：输单员提供准确、及时、完整的货物与单证信息，按UPS数据录入的要求，准确无误地将出口快件信息输入电脑，并 发送相关信息。
-出口报关：为了保障出口快件的通关速度，根据国家政策、海关法规及有关管理办法，如实向海关进行申报，协同口岸部及本部人 员共同完成出口快件的正常通关手续。
-费用结算：为了准确、及时地反映快件运作的业务数据，在结算部经理的要求下,由结算员协助结算主管做好每月本地和华东区域 的业务结算及全球代理信息沟通工作。
控制要点
-出口数据输入：出口业务数据集中的地方，提供结算、操作、报关等操作的依据。
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市场功能销售/市场调研/投诉作业流程
关键操作描述：
-销售定价：对公司推广的产品进行合理的定价，使其能够满足客户的需要的行为。
销售目标：保持一定的销售目标达成率，提高客户帐款回收率，新客户增长率。
-客户服务：接受客户的代理委托，接待客户有关服务质量品质的合理建议或投诉，妥善处理有关客户的外联性事宜；
通过一系列事务的处理，提高客户满意度。
-客服目标：维持长期客户保持率，提高客户满意度；
协助销售部门控制客户帐款回收率，降低客户投诉率；
完善分析客户投诉原因、妥善处理。
-市场调研：公司经营情况分析，营销中心内部质量自查及汇总，电脑系统中运价等级、航空区号、港口及杂费、仓储费、运价的管 理，以及客户协议评审的运转管理；
完整收集公司市场占有率等相关市场资料、信息。
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财务中心进口普货结算 作业流程
关键操作描述：
-结算分类：
现场结算：完成进口客户的提货咨询，办理现场结算各项手续，审核结算信息、打印发票；收取结算款项办理银行进 帐；统计当天营业款。
代理结算：审核结算信息、完成与代理的结算对帐;开发票并回笼资金、销帐;制作凭证，准确核算应收和应付项目。
定期结算：负责月结客户的签单，负责与客户的对帐、开发票并回笼应收帐款;制作凭证，准确核算应收和应付项目
- 关税垫付/结算：负责税、费的资金垫付和回收，及时反映资金动态，制作凭证。
-结算主管：具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。
-凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，协助提供统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表 资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核 算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。
帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。
关键操作描述：
-销售日报1:抽取发票进帐联与航空公司销售日报配对、制作凭证。
-销售日报2：审核航空公司提供的销售报表，核对应付航空运费，制作航空销售报告。
-出口现场结算：依照结算信息打印发票。
-出口代理结算：负责与代理的对帐，应收款的回笼和销帐，制作凭证。
-结算主管：具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。
-凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，协助提供统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表 资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核 算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报