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仓库管理制度及流程,物资进出库、保管、盘点、报废规定.docx


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文档列表 文档介绍
仓库管理制度及流程
适用范围:本制度适用于重庆XX有限公司正常运营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、清洁及劳保用品等物资的库存管理规定。
规定目的:规范物资的出入库手续,加强成本控制,保持合适的库存量,减少资金的占用,规范仓库管理。
仓库设置:日常用品及消耗仓库,危险品仓库。
记账及单据设置:实施仓库管理软件,使用针式打印机,打印出入库单。
人员及权限设置:设置仓库管理员一名,负责仓库日常管理、单据录入,审核出入库单及统计报表。 设置部门领导一名,负责修改单据,修改库存数据、签字确认出入库单、报表等。
目 录
一、首页 1
二、物资采购入库范围 3

三、库房管理实施细则 3
(一)入库管理规定 3
(二)出库管理规定 4
四、出入库工作流程 5
1、入库管理流程 5
2、出库管理流程 6
五、物资保管规定及方法 7
六、物资盘点 8
七、仓库物资报废的管理 8
八、仓库管理处罚规定 9
九、附则 9
十、附件 10
一、物资采购入库范围
所有物资必须办理入库手续,否则财务不予报销。固定产类按固定资产管理制度执行。
报销手续
仓库
采购员
公司负责人
部门
申请 审批 采购 入库
核实库存
仓管
二、 仓库管理实施细则
仓库物资出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。
(一) 物资入库管理规定
物资采购回来后首先办理入库手续,仓库管理员要根据《物资采购申请单》的项目认真清点所要入库物资的数量,并验收物资的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字。仓库管理员无法确定物品质量等问题时,可要求申购物品部门相关人员协助验收入库。
1、物资入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,做到无遮掩,物资标牌要醒目,便于识别辨认。
2、要做到账货相符,如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库,多入库。
3、精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞。要做妥善保存。
4、做好防火、防盗、防潮工作,严禁公司内外无关人员进出仓库。
5、如有以下情况,仓管员应拒绝办理入库:
(1) 物品未到。
(2) 物品验收质量不符合要求。
(3) 数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确。
(4) 相关凭证、单据内容有涂改。
(5) 不按公司规定采购物品。
(二) 出库管理规定
1、物品出库时,仓库管理员审核《领料单》并做好记录,领用人签字。
2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。
3、仓库管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。
4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。
5、为防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,领料人员应先写好《领料单》递交部门负责人签字后,交仓库管理员进行审核,符合出库条件的仓库管理员填写出库单,并做好实物出入库登记方可出库,原则上领用人不得进入库房,完成后仓库管理员将物品取出交与领用人。
6、日常办公用品及工具、固定资产等物品的领用必须要有保管人、领用人、领用部门负责人签字方可领取。
7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新,确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。
8、日常办公用品及工具、固定资产等物品需由专人保管,仓库管理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签,明确保管人,保管人在职期间有义务保管物品,遗失照价折旧赔偿。
9、如出现以下情况,仓库管理员应拒绝办理出库:
(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符;
(2)领取凭证内容不明确,内容有涂改;
(3)领取凭证签批手续不齐全。
三、出入库流程
1、入库管理流程
留存
审核
入库单
入库
合格
签字 登入系统 经理签

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  • 时间2021-08-03