50430程序文件.doc

程序文件
文件编号
/CX—ＭL—２００９
版号/修改状态
Ａ／0
标题:目　 录
页　 码

1．文件控制工作程序……………………………………………………………2
………………………………………………………6
………………………………………………………9
4．人力资源控制工作程序………………………………………………………12
５．生产运作控制工作程序………………………………………………………1５
6．与顾客有关的过程控制工作程序……………………………………………2０
…………………………………………………２４
8．承包方评定管理控制工作程序………………………………………………２８
………………………………………………30
…………………………………………………… 33
…………………………………………… ３6
12．内部审核控制工作程序…………………………………………………… 39
…………………………………………… 43
…………………………………………………… 46
…………………………………………………… 49
16．预防措施控制工作程序……………………………………………………　52
…………………………………………………… ５5
１8.　持续改进过程控制工作程序……………………………………………… 5７
有限公司
程序文件
文件编号
／CＸ—０1—2０09
版号/修改状态
A/０
标题：1．文件控制工作程序
页　　码

目的
对与公司质量体系要求有关的文件和资料进行控制,确保文件的更改和现行修订状态得到识别,并在使用处可获得有关版本的适用文件。
适用范围
2．１适用于公司与质量体系有效运行有关的文件和资料的控制。为了使本公司质量管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场合所使用的文件属有效版本,特编制本形成文件的程序。
:
,以确保文件是适宜、有效的;
b．对文件进行定期评审,必要时进行修订,并再次批准;
c．确保在使用场所,只可得到相关文件的有效版本;
,易于识别和检索；
,以防止误用；
,进行适当的标识。
ｇ．确保外来文件得到识别，并控制其发放;
,应予以控制。
相关文件
　《记录控制工作程序》
３．2　 《企业档案管理方法》
职责分配
　　本程序的责任部门是办公室,其职责为:负责本程序实施的监督检查,建立受控文件总清单。负责组织外来文件的收发和内部文件的发放,并对公司各种档案进行收集、整理,以便及时归档,统一管理。
相关部门
本程序的相关部门是公司各职能部门、项目经理部，其职责为：负责本部门文件的使用、管理和保存；建立本部门受控文件清单;负责规定的文件的编制、发放管理。
5．　 工作程序
５．1　 质量管理体系中使用的文件类型:
有限公司
程序文件
文件编号
/CＸ—01—2０09
版号/修改状态
A/0
标题:
页 码

．1 　第一类型:质量手册:向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件。
5． 第二类型:程序文件:提供如何一致地完成活动和过程的信息。
　第三类型:标准规范:阐明要求的文件。
．4 第四类型:质量记录:为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
．5 第五类型:支持性文件:公司管理规定、操作标准类文件。
　 第六类型:　其它文件:支持性文件除外的文件。
文件的编号
　 质量手册的编号
/SC（XＸJH）——2０09
批准年号
质量手册(某工程质量计划)
有限公司
．２ 　质量体系程序文件编号
/CX—XＸ—２０09
批准年号
程序编号
程序文件
有限公司
5． 　各部门/项目部产生的文件(如:指导书、规章制度等)
／ＢB—XX—XX—ＸXＸX
批准年号
顺序号
部门/项目部简称
部门编制的文件
有限公司
记录编号
见《记录控制工作程序》