质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告
审核目的
评价qms的符合性、有效性和充分性,推动qms及过程改进,迎接第三方复评
审核范围
维卡纤维生产设计和开发、生产、销售涉及到的所有部门、场所和过程
审核准则
vgb/t19001-iso9001:2000标准v质量管理体系文件v适用法律法规v产品标准
审核日期
2002年1月16日至7月18日
编制人
张文
编制日期
2002年7月20日
审 核 过 程 综 述
一、审核情况阐述
本次审核是公司质量管理体系文件按gb/t19001:,对公司领导及七个部门、七个分厂进行了为期三天的检查.
二、不合格项分布、性质统计分析
本次审核共抽查487项,发现35个不符合事实,开出33分不符合报告,其中:一般不符合32份,严重不符合1份(系不合格品控制).分布情况见“不符合项分布表”.其中文件控制在六个部门存在不同程度的失控,,下一步应加强这两个部门的力量,减少不符合的产生.
三、质量体系运行评价
1、 公司的qms文件能满足审核准则的要求(无增删过程);
2、 公司的质量方针在组织内能进行有效的沟通;
3、 资源的培植能满足生产过程和改进的需要;
4、 公司的基础管理得到加强,员工参与意识有所提高;
5、 %,%,顾客满意率为98%,已初步具备产品满足顾客要求与法律法规要求的能力;
6、 公司qms在5.
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