(内部管理)企业内部控制管理手册.pdf


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文档列表 文档介绍
(内部管理)企业内部
控制管理手册
企业内部控制管理手册 5
第 1 章前 言 5
手册编制的意义和目的 5
内部控制的目标 5
遵循的基本原则 5
适用范围和管理 6
内部控制体系的组织架构、职责与权限 7
第 2 章内部环境 9
内部机构设置 9
子公司管理 12
内部机构与子公司控制相关办法、规范、制度 14
第 3 章关联交易管理 15
关联交易管理目标 15
关联交易业务风险 15
关联交易业务流程 17
关联交易业务相关办法、规范、制度 18
第 4 章企业发展战略 19
企业发展战略管理目标 19
企业发展战略管理风险 19
发展战略管理流程 19
企业发展战略制订管理的方法、规范、制度 19
第 5 章企业文化与制度建设 20
企业文化内涵 20
企业文化建设 20
企业制度建设 21
企业文化建设方面的方法、规范、制度 22
第 6 章人力资源管理 23
人力资源管理目标 23
人力资源管理风险 23
人力资源管理流程 25
人力资源管理相关办法、规范、制度 29
第 7 章环境与健康安全 30
环境与健康安全目标 30
环境与健康安全风险 30
环境与健康安全业务相关办法、规范、制度 31
第 8 章质量管理 32
质量管理目标 32
质量管理风险 32
质量管理控制流程 33
质量控制相关办法、规范、制度 34
第 9 章职工代表大会制度 35
职工代表大会的管理目标 35
职工代表大会的管理风险 35
职工代表大会控制流程 35
职工代表大会相关制度及控制办法 36
第 10 章资金管理 37
资金管理目标 37
资金业务风险 37
资金管理业务流程 38
资金管理业务相关办法、规范、制度 39
第 11 章筹资管理 40
筹资管理目标 40
筹资业务风险 40
筹资业务流程 41
筹资业务相关的办法、规范及制度 43
第 12 章小额信贷管理 44
小额信贷管理目标 44
小额信贷管理风险 44
小额信贷控制流程 45
小额贷款业务相关办法、规范、制度 46
第 13 章长期股权投资 47
长期股权投资管理目标 47
长期股权投资业务风险 47
长期股权投资管理流程 48
长期股权投资业务相关办法、规范、制度 49
第 14 章并购管理 50
并购管理目标 50
并购业务风险 50
并购业务流程 52
并购业务相关办法、规范、制度 53
第 15 章衍生工具管理 54
衍生工具管理目标 54
衍生工具业务风险 54
衍生工具业务控制流程 55
衍生工具业务相关办法、规范、制度 55
第 16 章采购管理 56

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  • 时间2021-08-13