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稽核工作资料清单.xls

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稽核工作资料清单附件一项目名称:宁夏育星达信息技术服务有限公司贷款担保项目组长:赵宏序号文件名责任者文件号日期有/无缺失的原因及备注一、分析类 1评审报告有□无□ 2风险评估报告有□无□ 3企业保前调查表有□无□二、资料类 1《担保申请表》有□无□ 2《贷款担保申请报告》有□无□ 3《融资担保推荐表》有□无□ 4《营业执照》复印件有□无□ 5《企业法人代码证》或《组织机构代码证》有□无□ 6《资信等级证书》复印件有□无□ 7《贷款证》或《贷款卡》复印件有□无□ 8《验资报告》有□无□ 9《审计报告》有□无□ 10章程有□无□ 11企业简介有□无□ 12《法人代表人证明书》有□无□ 13法人代表人及财务主管身份证复印件有□无□ 14《董事或股东名单及签字样本》有□无□ 15《法定代表人、财务负责人签字样本》有□无□ 16 法人代表、总经理、财务总监、技术总监等其他企业负责人的个人简历有□无□ 17董事会或股东会关于贷款担保与反担保措施的决议原件有□无□ 18本次借款用途、还款计划、风险分析等有□无□ 19 企业或项目的其他证明材料(1)税务登记证有□无□(2)近三月的银行对账单有□无□(3)买卖合同有□无□(4)生产经营许可证有□无□其他 20 主营产品、技术、市场情况介绍、现有科研支持条件及成果;行业情况介绍、市场需求、竞争分析、营销策略及客户情况介绍等有□无□责任人签字:稽核人员签字:资料提交年月日

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