信息安全管理制度.doc

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A、
安全管理制度
为了保障公司信息系统业务的正常运行，规范系统安全管理规范，提 高工作效率，特指定本制度
一、信息安全指导方针保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管 理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客 满意度。
二、计算机设备管理制度
1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境， 禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机 设备安全的物品。
2、外联人员对我院的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本院相关 技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批 准。
3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用 方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应 及时向信息部报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操 作。
三、操作员安全管理制度
（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行 控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根 据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；
（二）系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；
2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码 的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；
3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上 级授权；
4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；
5、系统管理员调离岗位，上级管理员 （或相关负责人） 应及时注销其代码 并生成新的系统管理员代码；
（三）一般操作代码的设置与管理
1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操 作用户一码设置。
2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。
3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代 码。
四、密码与权限管理制度
1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码 是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。 密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操 作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重 复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；
2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失 或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内 容。
3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专 人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密 码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档 并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同 意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封 存，同时在“密码管理登记簿”中登记。
4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。
5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并 对密码立