《系统IT管理制度》.doc

专业资料参考首选______ERP 项目系统 IT 管理制度(系统管理部分) 建立日期: 2010-06-01 修改日期: 2010-06-01 文控编号: UF_ XX (PMP 项目号)-02( 阶段序号)_XX( 流水号) 客户项目经理: 日期: 用友项目经理: 日期: 编号版本 日期 10/06/01 产品安装及培训北京用友软件股份有限公司**分公司 2 ERP 咨询实施部第一章整体说明 . 适用对象本制度适用于与本 ERP 系统运行相关的所有岗位的人员:包括 EPR 各个岗位的操作员, 系统管理员, IT 部门相关人员等。 . 制定制度的目的目的是为了保证 ERP 系统正常运行, 严格规定在系统管理和维护的各个环节的相应岗位的标准做事方法和规则。 . 具体内容 . 系统管理员部分建议内容: 序号操作名称操作描述时间和策略 1 系统防病毒定时对应用服务器和数据库服务器进行杀毒。每天,安排在系统空闲时刻 2 数据库备份对 ERP 数据库进行备份每天, 安排在系统空闲时刻, 可以设置为系统定时自动执行, 要把备份复制到备份磁带中 3 产品补丁使用用友提供的产品补丁维护系统用友服务会不定期地提供相关的产品补丁, 系统管理员应依据补丁使用流程安装补丁、做好相关备份和记录。 4 系统优化对数据库系统优化比如: 每周一次, 对数据库索引进行重新组织。 5 客户端维护对操作人员的操作终端的相关设置进行维护比如 U8 ERP ,要对客户端 PC 进行相关安全设置。 . 操作用户部分建议内容: 1. 定期对系统终端防杀软件病毒; 2. 不更改客户端软件的相关设置,如 IE 浏览器的设置; 3. 保证系统终端不安装使用游戏软件等无关软件,保证 ERP 系统高效稳定运行; . 制度文本附件第二章 E RP 管理系统及计算机操作管理制度 . 总则 ERP 管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代编号版本 日期 10/06/01 产品安装及培训北京用友软件股份有限公司**分公司 3 ERP 咨询实施部化, 为企业管理的现代化提供基础。 ERP 系统是由系统各类人员, 计算机硬件系统、计算机、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的 ERP 系统的安全、可靠、正常稳定的运行, 而且在运行过程中不断提高运行效率, 增强信息系统的运行效果, 有必要对系统进行科学、严密的管理,即: 1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的,并结合财政部对企业财务系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司 ERP 系统的管理制度。本制主要包括 ERP 系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理维护管理及档案管理等内容。本制度由 ERP 领导小组负责解释说明及监督实施。本制度是依照财务的有关规定并结合当前 ERP 系统的运行实际情况制定的, 为满足本公司 ERP 管理发展的客观需要应及时进行补充修改。本制度从公布之日开始执行。 ERP 管理就是把物料控制、生产计划和财务管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、 、网络等学科与会计理论和方法融为一体, 通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出, 运用最新科技成果, 以现代机器工作取代手工操作, 实现企业整体工作方式的变革和人的解放, 并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等, 为此, 为保证 ERP 管理正常运转并完成预定的任务, 特制定 ERP 管理操作使用管理制度。此制度主要是通过对系统运行的管理, 保证系统正常运行完成预定的任务, 保证系统内各类资源信息的安全与完整, 只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生, 避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失, 保证发生故障后能及时恢复, 出现错误后能及时发现,及时纠正,保证输出信息正确、真实。 . 计算机的管理: 计算机属公司常规而又重要办公设备, 应创造一个良好的运行环境, 为保护计算机设备, 软件与数据的安全可靠,现规定如下: 1、计算机由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁拆卸; 2、保持计算机卫生,定期清洁(每周末下午)微机以及其它设备的尘埃和赃物; 编号版本 日期 10/06/01 产品安装及培训北京用友软件股份有限公司**分公司 4 ERP 咨询实施部 3、严禁在微机前用水和吸烟,以免引起短路、火灾或其它操作; 4、为防止意外事故的发生,杜绝一切火源,计算机内所有电器设备须经电