造价采购部工作总结
目录
考核指标的完成情况
1
2
造价采购部职能反思
3
今年下半年工作重点
4
造价采购部工作总结
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1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
1、考核指标的完成情况 月度资金计划准确率目标值: ≥ 95%
月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标:造价采购部2006年1-6月资金计划,达标2个月,未达标4个月。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
造价采购部工作总结
1、考核指标的完成情况 月度资金计划准确率-未达标原因
月度
超计划金额(万元)
准
确
率
内部原因
外部原因
计划差量
漏项
内审
手续未完
部门调剂
其他
完成延期
手续延期
标准变化
工具变化
资金额度
宏观
政策
市场风险
1
622
%
29%
4%
5%
43%
11%
2%
5%
105%,综合成本组管控
2
-428
%
30%
13%
22%
0%
3%
11%
22%
每月4次改为月末3次
停用电子表格启用成本系统
3
-880
%
21%
0%
21%
4%
34%
0%
21%
月末3次改为月初3次
钢、铝、铜材及水泥涨价
4
-142
%
26%
8%
23%
11%
21%
2%
8%
承兑额度到期
5
-549
%
27%
4%
29%
28%
8%
1%
2%
部门启动
缓付减付
全项目资金计划
调控
应变
6
-988
%
10%
1%
35%
31%
6%
6%
10%
上述已付款金额包含:商运公司新建改建费用约340万;营销部装饰装修费用约320万。
造价采购部工作总结
1、考核指标的完成情况 年度资金计划准确率目标值: ≥ 95%
2005年
2004年
2003年
2002年
2006年
%
%
%
%
(含工程部)
%
?
2006年
上半年
2006年
下半年
全年
%,未达标。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
造价采购部工作总结
1、考核指标的完成情况 年度资金计划准确率-月度资金计划比较分析
2006年1-6月造价采购部资金计划对比表
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
经批准的年初计划资金
经批准的月度计划资金
单位:千万
月度
与年初资金计划下达目标值相比,存在如
下事项原因:
1、项目进度实施提前(芳树晴川)
2、市场材料涨价(铜、铝、钢材、水泥)
3、产品标准提高(保温、断桥铝合金)
4、项目资金计划分解误差(紫都城SOHO)
5、商运公司新建改建费用
6、营销部装饰装修费用
上述1-5项经计划财务部确认同意增加资金
额度9319万元
超标原因说明
造价采购部工作总结
1、考核指标的完成情况 甲供材料采购合同招标率目标值≥80%
重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类,其中:
甲供材料设备13类,乙供材料设备3类,应在上半年完成
的有7类,应完成合同27份。
半年完成实际招标
2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的
甲供材料合同有20份,涉及金额1637万,甲供材料采购合
同招标率=20/27=%,未达标。
年度计划招标
造价采购部工作总结
1、考核指标的完成情况 集中采购材料协议目标值≥12
物资/服务名称
招标文书
编制
招标文书
发出
开标
定标
中标通知书
发出
集中采购
协议签订
合同
签订
阀门
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