不合格品处理程序.pptx

不合格品管理程序
制成：黄献福
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一、目的
二、范围
为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。
适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。
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三、权责
品管部
；
；
。
生产工厂
；
、返工和申请报废。
采购部
、外购外协件的不合格品；
。
各相关部门对其职责范围内不合格品的管理负直接责任。
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四、定义
不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。
不合格品的处理方式有
，必要时生产工程部应编制返工指导书；
，必要时生产工程部应编制返工指导书，以达到规定要求；
；
；
（如涉及批量性不良要报废时，须提交总经理或其授权人批准后，方可执行报废作业。
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五、内容及要求
进料不合格品的处理：
，由 IQC在外箱、《收拨存记录卡》上贴 “拒收标签”并于《物料检查报告》上注明不合格情形及日期，通知物料部等不合格品放至于不合格品区进行隔离，同时开立《进料检验品质异常单》，呈品管部部长确认后会签相关人员，做出处理。
《进料检验品质异常处理单》的回复，转品管部进行效果确认并予以备案。
，由工厂检验员通知 IQC确认，确实为来料不良时，由生产工厂将物料退到仓库的退货区。
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制程不合格品的处理：
，员工自检发现不合格品时，应立即停止生产，通知检验员确认，检验员负责对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离；当发现批量性不合格时，经检验员确认填写《不合格品评审表》，并会签至相关部门。
2. 检验员发现不合格品时，应当立即通知生产工人停止生产，并通知车间检验组长确认；检验员负责对不合格品进行标识；生产单位负责对不合格品进行隔离；检验员根据不合格的严重程度，开具《不合格品评审表》及《品质异常通知单》，经品质主管确认后会签至相关工厂/部门，做出处理，并记录于检验报告中，必要时开具《品质改善对策书》。
3. FQC检验不合格，由 FQC填写“红色标识卡”并注明不良情形及日期，并将不良品进行隔离，通知车间主任进行返工处理，同时将不良情形记录于《成品检验报告》，返工后产品 FQC要重新检验并记录。
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4. 出货检验不合格时，由 OQC记录于《成品检验报告》上，并开出《不合格品评审表》及《品质异常对策书》，经品管部长确认后，会签至相关部门做出处理。
5. 定期性能测试，不合格时，由测试员开立《品质改善对策书》经品管部长确认后，会签至总工和相关工厂，并对不合格品进行标识隔离，召集相关技术人员开会分析原因处理。
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客退不合格品的处理：
（如客户名称、产品名称、规格、数量、退货原因等）填入《客诉处理单》后转交到品管部；
2. 成品库将客退品放置在仓库的客退品区，并标识清楚客户名称、数量及原因。
3. 品管部对客退品进行品质再确认：如属客户责任，下错单或无品质退货，由销售部与客户沟通确认；如属我司责任，则由品管部开立《不合格品评审表》会签至相关部门，必要时召集相关责任部门以会议形式进行原因分析，按 ，并寻找改善对策并将改善对策以“8D”形式回复给客户。
，品管部须及时填入《产品退货统计表》。
对所有不合格品，均采取“三不放过“的原则：即不查明原因不放过，不查明责任不放过，不采取纠正和预防措施不放过。
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六、相关文件：
QP-08产品检验试验管理序程
QEP-12不符合改进行管理程序
七、相关记录：
QR09-01不合格品评审表
QR09-02产品退货统计表
QR02-05退货通知书
QR08-03物料检查报告
QR08-31品质改善对策书
QR08-32进料品质异常处理单
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不合格品处理程序
1、不合格品的鉴定；
2、不合格品的标识；
3、不合格品的隔离；
4、不合格品的评审和处置；
5、不合格品的展开及追溯；
6、不合格品的记录；
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