隐患排查记录表格.doc

: .
职业病隐患排查表（附录 1）
大类
小类
标准要求
存在隐患
整改要求
整改期限
责任人
基础管理
1
职业病防治
责任制
经过单位主要负责人批准的正式文件；
涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任 清晰，符合岗位实际；与单位实际存在 的岗位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、
部门或岗位不全；责任不清；防
治责任不符合单位实际；其他
2
职业卫生管
理机构及人
员
严重用人单位，应当设置或指定职业卫 生管理机构，配备专职管理人员。其他 存在职业危害用人单位，劳动者超过 100人，设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100人以下，配备专（兼）职职业卫生 管理人员；应有经过单位主要负责人批
无机构或无成立机构文件及文
件不规范；没有配备专兼职人员
或无任命文件；其他
准的机构成立正式文件；人员任命文件
3
职业卫生管
理制度
建立12项职业卫生管理制度（存入档案 二职业卫生管理档案）：①职业病危害警 示与告知制度；②职业病危害项目申报 制度；③职业病防治宣传教育培训制度； ④职业病防护设施维护检修制度；⑤职 业病防护用品管理制度；⑥职业病危害 监测及评价管理制度；⑦建设项目职业 卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职 业健康监护及其档案管理制度；⑨职业 病危害事故处置与报告制度；⑩职业病 危害应急救援与管理制度； ？岗位职业
卫生操作规程；？法律、法规、规章规 定的其他职业病防治制度。
制度没有以正式文件下发；制度 不全；制度内容不符合法律法规 要求；制度内容不符合单位实 际；没有针对单位具体情况制定 其他制度；其他
4
职业卫生操
针对存在的主要职业病危害因素制定重
没有制定操作规程；操作规程不
作规程
点岗位（工种）的操作规程，内容要符
合岗位实际，要具有可操作性
全；不符合岗位（工种）实际；
不具有操作性；其他
5
职业卫生教
育培训
主要负责人和职业卫生管理人员参加职
业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和 在岗期间的定期职业卫生培训；对职业 病危害严重的岗位的劳动者，要进行专 门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化 的，应当重新对劳动者进行上岗前的职 业卫生培训
主要负责人、职业卫生管理人员 没有参加安监部门组织的系统 培训；职工没有参加上岗前和定 期培训；严重岗位职工没有进行 专门培训；职业病危害因素变化 的职工没有进行变更培训；培训 内容不具有针对性，与单位或岗 位不符；没有考核结果；培训学 时不符合要求；其他
6
职业卫生管
理档案
档案分类和内容符合《职业卫生档案管 理规范》要求，包括建设项目职业卫生
“三同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫生宣传培训档案、职业病危害因
档案没有进行分类；每类档案中 内容缺失较严重；无纸质版；没 有专人管理；无档案盒或档案 橱；没有按年度或建设项目进行
素监测与检测评价档案、用人单位职业 健康监护管理档案、劳动者个人职业健 康监护档案；档案有电子版和纸质版； 档案有专人管理；有专门的档案橱或档 案盒；按年度或建设项目进行案卷归档 并编号登记
案卷归档并编号登记；其他
7
职业病危害
申报
将职业病危害识别出的所有职业病危害 因素及时全面进行申报； 有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者 技术引进建设项目的，自建设项目竣工 验收之日起30日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发 生重大变化的，自发生变化之日起 15
日内进行申报；工作场所、名称、法定
没有进行申报；申报内容不全，
有漏项；申报档案不全，没有申 报回执单或回执单丢失； 没有及 时准确进行变更申报； 没有及时 办理注销手续；其他
代表人或者主要负责人发生变化的，自 发生变化之日起15日内进行申报；经过 职业病危害因素检测、评价，发现原申 报内容发生变化的，自收到有关检测、 评价结果之日起15日内进行申报；终止 生产经营活动的，应当自生产经营活动 终止之日起15日内向原申报机关报告 并办理注销手续
8
职业卫生
“三同时”
可行性论证阶