管理评审控制程序.docx

管理评审控制程序
1
目的
为了评审HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。
2
适用范围
适用于本所HSE管理体系的管理评审。
3
引用文件
无
4
术语
无
5
职责
最高管理者负责主持HSE管理评审。
管理者代表报告HSE管理体系运行的总体绩效。
技术安全处负责组织HSE管理评审、不符合项整改和验证。
各单位负责报告职责范围内的HSE管理体系运行情况。
6
工作程序
管理评审计划

管理评审以会议的形式进行，一般在内审之后或第三方审核之前进行，每年进行一次（间隔不超过12个月）。技术安全处负责编制《HSE管理评审计划》，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、所需评审材料等，报最高管理者批准后实施。

当出现下列情况之一时,最高管理者应考虑增加管理评审的频次。
、产品范围、资源配置发生重大变化；
、环境事故事件；
、标准及其他要求有变化；
；
；
。
HSE管理评审输入
、风险评价和风险控制报告；
；
；
、外部审核结果；
；
、事件的统计；
（实际的或演练的）；
；
：包括HSE管理体系方针、目标的适宜性、有效性，以及目标指标的完成情况及改进建议等。
管理评审准备

技术安全处根据年度HSE工作计划，在评审前二周将《HSE管理评审计划》下发，并安排各单位负责准备管理评审所需资料。对需要作专项报告的职能部门在《HSE管理评审计划》下发时一并安排。

以下职能部门编制职能范围内的HSE检查、监测及管理报告
技术安全处负责编制：
(1)目标指标实现程度和管理方案实施情况的报告；
(2)危险源和环境因素辨识、评价与控制情况报告；
(3)HSE法规与其他要求的符合性报告；
(4)职业健康安全和环境有害因素检测情况报告；
(5)建设项目“三同时” 实施及完成情况；
(6)特种设备检测、安全防护和环境保护设备设施的运行和检测情况报告；
(7)HSE专项检查统计分析报告；
(8)HSE事故事件统计分析报告；
(9)外部抱怨与投诉的统计及处理情况报告
；
、HSE仪器仪表监测及管理情况报告；
；
；
；负责编制员工健康体检和职业病状况的统计报告；
；负责编制资源、能源使用情况报告；
，内容包括：HSE职责的履行、目标指标、危险源和环境因素的辨