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文档介绍
随着公司发展需要，为了培养公司员工健康向上的职业观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的公司形象，争强公司核心竞争力。公司管理必须走上正规化、科学化、制度化。
根据公司实际情况，公司设立总经办、营销部、财务部、物流部。
总经办垂直管理营销部（含零售、批发、工程）、财务部（兼管物流部），各部门必须相互协调，互相配合各部工作，直接接受总经办管理，对总经理负责。
各个部门由部领导拿出具体管理办法，由总经办审核后通过并实施。公司制度包括总经办管理制度、财务部管理制度、营销部管理制度（包括零售卖场管理、工程管理、批发业务管理、推广策划管理）。（以下制度仅供参考）
总经理办公室管理制度
第一节总经理办公室职责
（一）、总经办主任的岗位职责
在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。
负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
认真完成总经理交办的其他临时性工作。
（二）、办公室文员岗位职责
建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
协助部门主管做好办公室日常工作。
协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
认真做好公司内员工的职级评定等有关人事的具体事务。
配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节总经办管理办法
（一）、印鉴管理
本公司印鉴由办公室主任负责保管。
办公室要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经办公室主管签字后方可开出。
（二）、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
1、物品的采购：
（1）、凡公司购买的工作所需用品，要先做购物计划，并填制购物呈报表，经总经办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
（2）、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经总经办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
（3）、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。
（4）、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
2、物品的入库与出库：
（1）、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、相关部负责人签字和总经办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
（2）、出库：物品出库时，相关部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，报总经办主管签字认可。
3、物品的归还：
（1）、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报总经办主管或相关部经理复检，同意入库后方可入库。
（2）、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报总经办主管或项目部经理。
4、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
三、会务管理
总经办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
总经办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
对相
根据公司实际情况，公司设立总经办、营销部、财务部、物流部。
总经办垂直管理营销部（含零售、批发、工程）、财务部（兼管物流部），各部门必须相互协调，互相配合各部工作，直接接受总经办管理，对总经理负责。
各个部门由部领导拿出具体管理办法，由总经办审核后通过并实施。公司制度包括总经办管理制度、财务部管理制度、营销部管理制度（包括零售卖场管理、工程管理、批发业务管理、推广策划管理）。（以下制度仅供参考）
总经理办公室管理制度
第一节总经理办公室职责
（一）、总经办主任的岗位职责
在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。
负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
认真完成总经理交办的其他临时性工作。
（二）、办公室文员岗位职责
建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
协助部门主管做好办公室日常工作。
协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
认真做好公司内员工的职级评定等有关人事的具体事务。
配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节总经办管理办法
（一）、印鉴管理
本公司印鉴由办公室主任负责保管。
办公室要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经办公室主管签字后方可开出。
（二）、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
1、物品的采购：
（1）、凡公司购买的工作所需用品，要先做购物计划，并填制购物呈报表，经总经办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
（2）、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经总经办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
（3）、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。
（4）、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
2、物品的入库与出库：
（1）、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、相关部负责人签字和总经办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
（2）、出库：物品出库时，相关部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，报总经办主管签字认可。
3、物品的归还：
（1）、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报总经办主管或相关部经理复检，同意入库后方可入库。
（2）、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报总经办主管或项目部经理。
4、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
三、会务管理
总经办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
总经办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
对相
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