纠正与预防措施控制程序.doc

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调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。
分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。
依照可能承受的风险(如FMEA)主动采取适当的预防措施。
应用各项控制，以确保纠正及预防措施的有效执行。
范围：本公司内各部门及分包商所采取对质量系统和环境体系改善的措施。
定义：无
流程：
流程
职责部门
相关说明
表单
资料归档
管理评审
效果维持 标准化
效果确认
措施执行
审核
措施拟定
成立专案
改善小组
问题异常
原因
异常原因分析
现状掌握调查
提出问题交流报告
问题异常发掘
N

Y


N
Y
N
Y
质保部
相关部门
《不合格品控制程序》
《客户抱怨及退货处理办法》
质保部
[问题交流报告]
质保部
相关部门
相关部门
相关部门
质量改善小组
相关部门
相关部门
经理
相关部门
质保部
相关部门
《文件控制程序》
[文件申请单]
[质量履历表]
管理者代表
《管理评审程序》
质保部
《质量与环境记录控制程序》
内容：
内容异常发掘
纠正措施(事后处理)：各相关部门从进货、生产、检验、发货及客户抱怨与退货的过程中确实发掘异常问题的现象。
预防措施(事先处理)：
A. 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取措施防患未然。(如：防错措施)。
新产品开发、试制阶段，由产品工程科根据过去累积的经验及客户的问题点，参考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《失效模式与效应分析程序》（WI--002）规定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。
C. 过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防效果。
D. 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知原因并改善。
提出问题异常处理通知
进货检验异常通知：由进货检验员开立[进货检验退货单]或[