工程项目实施跟踪记录资料.doc

: .
编号：
铁路信号计算机联锁系统
工程（室内部分）项目实施
记
录
资
料
第—册 共—册
项目名称：
建设单位：
施工单位： 上海亨钧科技有限公司
卷内资料目录
序号
文件编号
资料题名
责任人
页码
备注
1
HJ-QC/QA-
资料编制说明
2
HJ-QC/QA-
工程中心项目实施流程
3
HJ-QC/QA-
会议纪要1
4
HJ-QC/QA-
项目实施计划
5
HJ-QC/QA-
技术要求
6
HJ-QC/QA-
图纸/软件设计记录
7
HJ-QC/QA-
图纸/软件审核报告
8
HJ-QC/QA-
图纸/软件设计修改申请单
9
HJ-QC/QA-
设备调试记录
10
HJ-QC/QA-
信号调试对位表
11
HJ-QC/QA-
道岔调试对位表
12
HJ-QC/QA-
轨道调试对位表
13
HJ-QC/QA-
信号联锁关系检查表
14
HJ-QC/QA-
接口柜、设备制作记录表
15
HJ-QC/QA-
设备质检记录表
16
HJ-QC/QA-
受控文件发放记录
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
资料编制说明
#
工程中心项目实施流程
阶段
责任人 参与人 任务
成果
文档
联系单
公司领导-总工
项目启动
项目相关人
任命项目经理
等
合同、技术协议等
项目设计、审核
质量管理负责人
设计部主管
设计审核人
设计负责人
设计图纸、软件 审核图纸、软件
项目经理
工厂负责人
制作人
图纸、软件、 设备申领清单
设计成果的 设备制造
完整性、正确性等 • 系统集成
J A
图纸、软件的
审核报告
设备制造 系统集成
车间制作、集成
质量管理负责人
1. 项目经理任命书 1申领清单
（公司领导） （设计人0项目经理0总工）
2. 会议纪要 2•联锁关系检查表
3. 进度计划（初步） （设计人、审核人）
4. 需求规格说明书 变更申请书
（项目经理） （设计人0项目经理0总工）
项目经理一一任务下达书一一设计主管
1图纸审核报告
（审核人0质检人）
2•软件审核报告
（审核人0质检人）
1设备制作人员安排表
（工厂负责人）
2•有可能一一变更申请书
（制作人0项目经理0总工）
」 L.
车间调试、发货
项目经理
质量管理负责人
系统出厂前调试
系统出厂前验证
系统满足出厂要求
1系统测试报告 2系统合格证
（质检人）
系统出厂前 检查报告
工厂负责人 制作人
制作成果的 正确性、美观性等
A
设备制作 检查记录
1发货清单
（项目经理0总工）
2•调试记录（项目经理）
设备制作检查记录
（质检人）
项目经理一一任务下达书一一工厂负责人
项目经理一一业务联系单一一其他部门（由工程中心主任或总工签字确认）
项目经理
现场施工人员
现场安装、
调试
系统满足交验要求
1现场施工日志
2•建设方、监理所需文档
（项目经理或现场负责人）
现场施工、交验
项目经理
项目经理
现场施工人员
交工验收前
自检
交工验收前
自检记录
现场调试记录 （项目经理或
现场负责人）
项目经理一一任务下达书一一施工负责人
项目收尾
开通、交工验收
合同收尾
1竣工图
（设计人0项目 经理0总工）
2 •交工资料等
（项目经理）
1. 1 ■ 4为质量控制关键点，项目实施过程中还需要有必要的抽查工作，并做好检查记录；这四个关键点也是进度监督人管理进度的关键点；
2. 项目各阶段的参与人之间在横向上互相协调，纵向上由上管下。如有不能解决的问题汇总后向工程中心主任、总工等领导汇报；
3. 项目经理对项目实施的全过程进行管理，综合管理好项目进度、质量、成本等工作；项目部主管负责协调各项目的关系，确保所有项目的顺利完成；
4.