航信远程抄报流程.doc

增值税防伪税控开票系统远程抄报陕西航天信息有限公司 201 4年 11月一、远程抄报税概述增值税远程抄报税是以增值税防伪税控系统为基础,由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作,将报税数据通过网络传输到税局服务端系统,由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作,最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息,并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作,完成整个报税过程。二、【远程抄报操作流程图解】第一步: 进入“增值税防伪开票子系统”的“报税处理”模块,点击抄税处理,确保将本月征期税抄至税控 IC 卡(报税盘)中,然后进入“远程抄报”模块,首先点击“报税状态”如下图: 第二步:点击“远程报税”如下图: 点击“报税状态”如图所示第三步: 企业需要正确填写“纳税申报表”并导出“网上申报文件”, 上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”, 并查看申报结果。电子申报操作步骤如下图: 点击“远程报税”如图所示如图所示“申报成功”后,点击“远程抄报”模块内的“报税结果”第四步:点击“报税结果”,如果申报表填写正确,如下图: 如果申报表填写错误,如下图: 【处理方法:需先作废申报表,再重新申报, 申报申报成功后方可再点击“报税结果”】点击“报税结果”,(1 )若企业有税款会有提示,如图:主表第 34 栏应补退税额为: ,已扣税款为 时, 表明企业未扣款,此时需先进入“专用发票认证和网上申报受理系统”完成“网上扣税”后再点一次“远程抄报”从第一个模块开始点完 4 步即可清卡完成抄报税工作;(2) 若企业无税款, 点击“报税结果”后显示: 错误号 0000 , 错误描述:“申报成功”可直接点击“清卡操作”完成清卡第五步: 1、专用发票认证和网上申报受理系统“网上扣款”: 点击“报税结果”如图所示,例如:提示?表二第 2 栏本期?扣申报数据为 23 ? ,专票认证数据为 23 ? ; 申报数据和认证数据??, 此时需先作废申报表,正确成功申报后方可点击“报税结果”模块点击“( 增值税) 申报作废”, 如图所示, 作废申报表,重新正确的填写申报表,并成功的申报。 2、专用发票认证和网上申报受理系统“网上?税情况查询”: 点击“网上?税”如图所示, 确认?扣款金额后点击“扣款”点击“网上?税情况查询”如图所示,查看处理状态,扣款完成即可重?“远程抄报”第?步:若企业有税款,网上扣税成功后,再点击一?“报税状态?远程报税?报税结果?清卡操作”可??完成远程抄报税工作;点击“清卡操作”如下图: 三、远程抄报?????? 1、清卡成功后会自动重?开票系统,重?成功??要?出 IC卡(报税盘),直至金税卡(金税盘)重?成功,方可?出。 2、“远程抄报”工作的??进行要确保??“防伪税控开票系统”的电??正?上?网,并且网络信号要??, ?????系统?????用远程抄报税系统。?、“网上申报”在“专用发票认证和网上申报受理系统”中查看申报结果显示“申报成功”,?在“增值税防伪开票系统”的“远程抄报”模块查看“报税结果”显示??,?时会显示??“网上申报”数据?一?对应的栏次,此时需要作废错误的电子报表信息,作废方法:在陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”,点击“申报表作废”??,作废有误的申报表,重新正确申报后?可以??“远程抄报”工作。 4、若企业??过金税卡(金税盘)、?上月发行过金税卡(金税盘)、?始发行的金税卡(金税盘),??企业?月???用远程报税,?月āā将 IC卡(报税盘)?国税??进行自主报税,次月方可?用远程报税。点击“清卡操作”如图所示