xxx公司差旅费报销管理办法.doc

xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
附1:
XＸXＸＸXX有限责任公司
差旅费管理办法
一、总则
１。为保证出差人员工作和生活需要，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》(财政部财行〔2０1３〕531号文)、《XXXXXXＸ有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程》，并结合公司实际情况，制定本办法。
2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则，严格控制出差规模,坚持“费用双控”的原则，既控制差旅费的各项标准，又控制部门费用总额。
3．工作人员出差,要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”，严格按照公司规定的程序进行申请和审批。
4。差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结合办法。交通费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销，伙食补助费与市内交通费实行定额包干。
，包括借调人员、返聘人员和聘用人员;返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。
二、差旅费管理
（一）相关费用开支范围及标准
1．交通费开支范围及标准
(１)出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具,,超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
(2）交通费开支标准:
级别及交通工具
火车、动车
轮船(不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车)
高层
软席(软座、
软卧)动车一等座
三等舱
普通舱
（经济舱）
凭据报销
中层
硬席（硬座、
硬卧）动车二等座
三等舱
普通舱
（经济舱）
凭据报销
其余
人员
硬席(硬座、
硬卧）动车二等座
三等舱
普通舱
（经济舱)
凭据报销
注：国内客票的舱位等级主要分为头等舱(舱位代码为F)、公务舱(舱位代码为C）、经济舱(舱位代码为Ｙ）。飞机舱位的划分按各航空公司规定标准执行。
因特殊情况，需要乘坐超出规定标准的交通工具时，需经单位主管领导或授权人审批后方可乘坐和报销。
(3)出差过程中往返当日只报销从常驻地和出差目的地出发到机场（火车站、码头）发生的市内交通费（含过路费，燃油附加费）。有公车接送的,不予报销交通费。
（４）因工作需要托运资料开支的包装费和托运费,据实报销。
　 　 （５）因公司已为所有员工统一购买雇主责任险，员工出差期间购买的各类保险不予报销。
2。住宿费开支标准
(1)出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆（包括饭店、酒店、招待所）住宿。
xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
xxx公司差旅费报销管理办法
（２）住宿费开支标准：
类别
直辖市省会城市
区外地
级市
区内地级市区外县级市
区内县级以下
公司
领导
45０
360
320
200
中层
３20
２60
200
140
其余
人员
２２０
２０0
１80
1４0
备注：首晚难以寻找合适住宿条件的,其住宿