2018最新质量、环境程序文件.docx

文件类别、文件性质及限制类别：（以■标识），禁止翻印。
文件类别：口外来文件，・GB/T19001文件,~~■ GB/T24000文件,□ GB/T28000文件
文件性质：■受控文件，口不受控文件。限制类别：■不限制，口限制，范围:
制修订记录:
No.
版次
变 更 摘 要
生效日期
J

-1
—
相关部门会签:
生产部
技术品保部
配套部
销售部
办公室
财务部
制订
审查
核准
认证小组
/ 受控文件发行盖章处
日期
日期
日期



目录
文件控制程序 2
质量与环境记录的控制程序 5
管理评审程序 7
人力资源管理程序 9
与产品有关的要求的评审程序 11
顾客沟通与服务管理程序 13
设计和开发管理程序 15
采购管理程序 18
生产和服务提供的控制程序 21
监视和测量设备控制 23
顾客满意测量程序 26
内部审核管理程序 27
产品的监视和测量程序 31
不合格品中空制程序 34
数据分析中空制程序 39
纠正措施和预防措施控制程序 41
环境因素识别与评价程序 41
法律法规与其他要求的控制程序 44
环境目标、指标和方案控制程序 46
信息交流控制程序 48
环境运行控制程序 50
应急准备和响应控制程序 57
环境监视和测量管理程序 59
法律法规及其他要求合规性评价程序 55
风险和机遇控制程序 63
组织知识管理程序 .70
文件控制程序
目的
本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，以保证文件 的适用性、协调性和有效性。
范围
本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的控制。质量与环境记录的管理按《质量与 环境记录的控制程序》进行。
职责
办公室负责文件的总体控制。
有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。
总经理负责质量与环境管理手册的批准、发布和方针、目标的批准发布。
管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。
各相关职能部门、人员负责保管使用有关文件。
工作程序
本公司文件控制范围
质量与环境管理手册、程序文件；
各种技术文件：如产品标准、图纸、作业指导书等；
外来文件：如国家标准、法律、法规等；
管理文件：如各项质量与环境管理制度。
文件的编号
外来文件以原编号进行
质量与环境管理手册： AA-001-2018
质量与环境程序文件： AA-002-2018
技术文件及其他管理文件 ： Q/FT-02-X-Y-****
注：X 为A B、C、D . Y 为文件流水号
A 代表检验规范 B 代表岗位操作规程
C 代表工艺文件 D 代表监视和测量设备校规程 ...
另：图纸、工艺文件可按产品进行编号
文件的编号、审核、发布
质量与环境体系文件（包括技术文件、表格等）在管理者代表授权下，由各部门
（主要由技术品保部）负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文件进行审核
质量与环境管理手册（内量方针、目标）由总经理批准发布，其他文件由管理者代表批准发布。
每一编号的质量文件为一独立文件， 为此 , 每一质量文件均应明确该文件的起草人、 审核人、 批 准人及日期。
文件的版本、标识和受控状态
质量与环境体系文件以年份来进行版本标识，手册第 X版（即A、B、C）进行辅助标识，外来文 件以发布年份进行版本标识。
每个文件均有一编号 , 该编号亦构成文件的标识。
公司内部使用的及发给认证机构文件均为受控文件 , 均应在文件首页（或封面）写上“受控”
或打上“受控”印章，质量与环境管理手册若因特殊情况发给外来人，为“非受控”文件。对文件有
效控制 , 办公室应编制《受控文件控制清单》 ，把公司所有现行有效文件（包括外来文件）登记在案，
以确保得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。
文件的发放和更换
文件经批准发布后，由办公室负责在《受控文件发放表》上造册来确定发放范围，确定发放范
围时应确保需要文件的部门或个人能得到文件，并经管理者代表批准后发放。对发放的每一份文件 , 都应有一独立的发放（分发）号（如 001、002、003……）。
技术文件由技术品保部负责按 条进行发放，并按 条进行管理。
文件领用