工艺纪律执行与考核办法.doc

工艺纪律执行与考核办法
1 范围
本制度规定了工艺技术文件的管理、工艺变更管理、工艺质量记录管理、生产过程工艺管理等内容。适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。
2 职责
  技术部
，制定新产品的工艺技术文件；
、修订老产品的工艺变更文件；
、保管。
（工艺员）
，并协助技术部进行工艺优化；
、工艺质量记录管理制度；负责工艺纪律检查与考核。
，并按要求进行工序质量控制。
3 内容和要求

、操作规程和技术标准等。
，确保其完整性、正确性与统一性。
、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。
。

生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或需要改进时应按工艺变更程序执行。
工艺变更范围包括：工艺规程及参数的改变、指标测试手段的改变、化工设备及管道的改动、控制方案的改变、生产原料的改变等。
工艺变更程序
1）进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。
2）技术部接到工艺变更报告后，组织由技术部、生产部、设备科等人员参与的技术讨论会，重新制定合理的新工艺，报总经理审批，组织车间进行可行性分析和验证。
3）工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修）等。
工艺质量记录要求
1）记录要求真实、准确、详细、及时。
2）原始记录必须字体清楚。
3）记录有误时允许及时更改，更改率≤3‰。
4）记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
工艺质量记录的保管
工艺质量记录由车间工艺员负责收集保管，项目完成后交于技术部整理归档。

，各生产工序的操作者应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。
，严格按操作规程操作。车间工艺员对车间工艺管理负责，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则造成损失的由责任人员承担。。
、准确、详细、及时填写工艺质量记录。