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风险和应对措施一览表.doc

文档分类：建筑/环境 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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风险及应对措施一览表
部门：市场部
活动/服务
序号
风险来源
潜在风险
原因分析
应对措施
顾客沟通
1
与顾客沟通不及时、不充分
顾客要求未完全搞清楚；
顾客抱怨/投诉
订单损失；
损坏公司形象。
与顾客为关注焦点的意识不强；
工作太忙一时忘记。
对营销部人员进行培训，使他们认识到与顾客沟通的重要性及沟通的技巧；
与员工谈心，了解员工思想及心情变化情况；
合理安排工作，做到松弛有度；
管理人员加强监督检查，发现问题及时处理。
2
态度不好
心情不好；
工作忙一时烦躁；
未掌握好沟通的技巧。
3
重要信息无记录
需要重新与顾客沟通，造成顾客不满；
需要时无法追溯；
影响生产及交付。
记录意识不强、重要性认识不够；
工作太忙一时忘记。
顾客要求
确定、评审、更改
4
顾客要求未搞清楚
产品生产错误；
交期延误；
顾客投诉/抱怨；
影响公司声誉。
工作不够认真细致；
凭经验做事；
对文件要求不清楚；
未按文件规定执行。
对相关人员进行批评教育，以及相关文件的培训；
要求员工加强责任心，认真做事；
下一工序对上一工序传递的资料进行检查把关；
管理人员加强监督检查。
5
顾客要求未评审
6
评审后无记录或记录未保存或记录日期错误
不能真实反映评审情况；
需要时无法追溯。
对文件要求不清楚；
未按文件规定执行；
记录意识不强、重要性认识不够；
监管不严。
7
产品和服务要求更改后未及时更改相关资料并通知相关人员
产品生产错误；
交期延误；
顾客投诉/抱怨；
影响公司声誉。
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