新三标审核检查内容.doc

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分公司生产、工程审核要点
策划（生产、工程）
过程定义/职责：
管理职责：部门组织结构、人员组织成、职责。.1
过程目标及方案：


环境管理方案（环境绩效指数和改进规划）
安全管理目标、
过程质量/控制要求（过程控制策划）
文件策划：程序文件、工艺文件、产品技术标准、修订状况等 /.1/
工作质量控制要求：考核、绩效等规定
产品质量控制要求：检验、试验、
工序质量控制要求：统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、
质量过程风险识别
人：人员的资质、能力、意识等；/
机：设备、设施、工具工装；.3
料：采购供应商管理；
法：设计开发、文件记录控制；/
测：测量设备的管理；.1
环：工作环境和外部支持。.4
过程环境因素识别

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过程危险源及职业健康风险识别


实施
实施
能力、意识、/.1（生产、工程）
/
顾客沟通、质量问题处理 （工程）
顾客沟通方式：通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。顾客的意见能及时反馈给公司，公司根据情况采取纠正预防措施。
顾客意见收集渠道：满意度测量、客户回访、口述处理流程：市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析
顾客意见处理记录
顾客处理应急措施
/.6/

生产计划：更改、（生产）
安装调试进度控制，计划 （工程）
设备资源：设备清单、工具清单 ：设备检修、维修记录（生产、工程）
：查台账、是否有效？
防止人为错误：警示装置等
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关键过程、
查关键过程、特殊过程清单（生产）
调试作业单、调试报告（生产）
调试作业单、调试报告等（工程）
安装进度控制（工程）
设备验收报告（工程）
/（工程）
现场安全措施及标识
标识方案：哪个阶段应标识？如何标识？
标识情况:设备标识、质量参数标识
/（生产）
查阅“标识和可追溯性”的相关规定
标识方案
查产品标识情况/标识清单：铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等
（板卡、系统部件编号情况）
查阅质量记录中是否有产品编号？
查状态标识：区域标识、产品检验状态标识、加工状态标识（成品/半成品/材料）
产品追溯性标识（有要求时：法律、法规，）
追溯流程规定：追溯的产品、途径、追溯的范围和标识及记录的方式
查追溯记录（编号为主线）：原材料来源、加工过程及历史、产品交付及分布场所。
（生产、工程）
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顾客或外部供方财产清单？
管理状况？
是否丢失？沟通情况？
应急管理
/ —库房管理（生产）
查/了解关于产品防护的管理情况：标识、搬运、包装、储存、保护等规定和情况，确保不损坏、不丢失。相关规定制度。
查产品搬运规定及执行：搬运方法、设备等。
包装：查阅包装工艺、《产品防护指南》等，对包装的规定。
防护标识：查标识的规定和使用情况
查阅现场：生产过程中防静电处理制度、措施
查安全标识、环境标识
查出入库单：签字记录、时间、产品名称、型号规格
抽查查库房帐、卡、物符合性
查库房防火、防盗措施及现状。
查安全标识、环境标识
危化品的管理：储存、标识
污染控制
（工程）
法规要求的