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最新版度安全评价过程控制实施细则.doc


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最新版度安全评价过程控制实施细则.doc
文档介绍:
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行业编码:
安全评价
过程控制记录
项目名称:
承担部门:评价部
项目负责人:
项目编号: ZKPJ-2013-
北京中矿基业安全防范技术有限公司
2013年 月 日
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目 录
1、评价项目信息表(表一)
2、风险分析记录表(表二)
3、评价工作任务书(项目实施计划)(表三)
4、与项目单位沟通记录(表四)
5、项目资料收集清单记录(表五)
6、评价人员现场检查表(表六)
7、不符合项目告知书(表七)
8、项目整改报告书(表八)
9、存在问题复查记录(表九)
10、项目事故隐患排查统计分析表(表十)
11、安全评价报告审核记录(表十一)
12、影像资料和评价报告审核稿(光盘)
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评价项目信息表(表一)
项目名称
地 址
联 系 人
电话
评价类别
预评价( ) 验收评价( ) 现状评价( ) 专项评价( )
基 本 情 况
地理位置:
周边环境:
土地使用情况:
法人性质:
技术来源:
成熟程度:
设计/施工/监理单位:
产业政策:
装置设施的安全状况(安全距离、生产现状、有无重大安全隐患):
安全机构设置及人员配备状况:
评价目的:
企业要求
备 注
填表人: 日期:
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风险分析记录表(表二)
评价项目名称
评审日期: 月 日
评审地点:公司会议室
主持人:
评审记录
行业风险特性

是否有委托书和项目信息表
是( )否( )
是否对该项目的基本情况进行分析
是( )否( )
是否在资质业务范围之内
是( )否( )
现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要
是( )否( )
是否聘请相关专业的技术专家
是( )否( )
项目的经济性
被评价单位信用状况:可靠( )不可靠( )。收费指导价: 万元,项目实际价格: 万元,可行( )不可行( )。
项目的可行性
可行( ) 不可行( ) 需进一步了解情况( )


决定
经过对该评价项目信息审查,听取项目联系人关于该项目的基本情况汇报,与会人员认真分析、讨论、研究,一致认为:该项目的评价风险性 有效控制,经济 ,项目 可行, 进行评价工作。
分析结论
同意( ),不同意( )。 市场部负责人签字:
同意( ),不同意( )。 安评部负责人签字:
同意( ),不同意( )。 质量部负责人签字:
同意( ),不同意( )。 过控负责人签字:
同意( ),不同意( )。 技术负责人签字:
公司审批:签订合同,同意( )不同意( )。总经理签字:
注:( )内同意划√,不同意划×。
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评价工作任务书(项目实施计划)(表三)
评价项目名称:
评价及总完成时限: 2013年 月 日~2013年 月 日
任命文件:根据公司有关规定,经公司研究决定,任命 同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内,按照评价项目概况、评价范围等程序完成评价报告,项目组人员如下表。 公司技术负责人: 2013年 月 日
项目实施计划:现场勘察时间为2013年 月 日~ 月 日,初稿完成时间为 2013年 月 日~ 月 日,内部审核时间为 月 日~ 月 日,技术审核时间为 月 日~ 月
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