建筑施工三体系内审报告.doc

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苏州第一建筑集团有限公司
内部审核报告
主管部门：办公室 记录编号：SYJ/RT-24-5
报告序 号
2006-001
审核日期
2006年8月28日-30日
受审单 位
见审核计划
受审负责 人签字
管理者代
武全勇 管理者代 戚森伟
表签字
管理体系审核报告
审核组组长：戚森伟
审核目的：见审核计划
审核范围：见审核计划
审核依据：见审核计划
审核报告编号 共页
公司负责人：武全勇
审核组组员：杨文兴等16人
上次审核日期：2005年9月5日-8日
上次审核报告编号：2005-001
报告内容：
一、 审核概述
本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审，也是环境管理体系依据 2004版
新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划，公司办公室负责，本次审核共分 为3个小组，分别对经营部、生产部、技术部等 5个部门，6个土建分公司和 7个工程部，钢
结构、市政、设备安装、起重等 4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式，查阅
有关文件记录，并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问，获取了大量客观证据。
对照审核准则，形成审核发现。本次审核共开出不合格 27项，它们的分布见“不合格项分布
表”本次审核的目的，旨在检查公司管理体系的运行状况，评价所建立的管理体系的符合 性、有效性和适宜性，考核方针、目标的实现程度，迎接认证机构的监督审核。
二、 对不合格项分布的分析
1. 按部门分布的分析
不合格项分布为：生产部 2项，办公室1项，技术部1项，经营部1项，一分公司本部 2 项，二分公司及金都工程部 2项，四分公司及昆山汽车客运中心工程部 3项，五分公司及天
然气管网工程部 3项，园区分公司及纳 M工程部4项，设备安装分公司及金都工程部 2项，
市政分公司1项，钢结构分公司1项，七分公司及大方特种车辆工程部 2项，伯乐蒂森工程部
（外资工程部）1项，起重分公司1项。
2. 按标准条款分析
27个不合格项主要分布为：质量管理体系 13项， “文件控制要求” 3项，
“生
产和服务提供” 4项；环境管理体系 1项；职业健康安全管理体系 13项，其中446 “运行控
制” 2项， “绩效测量和监视” 6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。
3. 按不合格的性质、类型分析
本次审核中，27项不合格均为实施性一般不合格。
在本次审核中，审核员已经与受审核的部门充分交换了意见，希望他们对存在的不合格 迅速进行圭寸闭。
三、 综合评价
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为：公司自 2004年10月按IS09001、
IS014001、0HSAS18001标准建立了文件化的管理体系， 2005年6月根据ISO14001 : 2004
版新版标准，对原体系文件进行了修改和换版，体系文件基本符合标准要求，公司的管理方 针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求，具有持续稳定地提供满 足顾客要求的产品的能力，重要环境因素得到控制，安全生产和员工的职业