公司注销清算表附清算报告表.doc

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中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元〔列至角分〕
类别
行次
工程
金额
应纳税所得额计算
1
资产处置损益〔填附表一〕
2
负债清偿损益〔填附表二〕
3
清算费用
4
清算税金及附加
5
其他所得或支出
6
清算所得〔1+2-3-4+5〕
7
免税收入
8
不征税收入
9
其他免税所得
10
弥补以前年度亏损
11
应纳税所得额〔6-7-8-9-10〕
应纳所得税额计算
12
税率〔25%〕
13
应纳所得税额〔11×12〕
应补〔退〕所得税额计算
14
减〔免〕企业所得税额
15
境外应补所得税额
16
境内外实际应纳所得税额〔13-14+15〕
17
以前纳税年度应补〔退〕所得税额
18
实际应补〔退〕所得税额〔16+17〕
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年 月 日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年 月 日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年 月 日
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附表一：
资产处置损益明细表
填报时间： 年 月 日 金额单位： 元〔列至角分〕
行次
工程
账面
价值
〔1〕
计税
根底
〔2〕
可变现价值或交易价格
〔3〕
资产处置
损益〔4〕
=〔3〕-〔2〕
1
货币资金
2
短期投资*
3
交易性金融资产#
4
应收票据
5
应收账款
6
预付账款
7
应收利息
8
应收股利
9
应收补贴款*
10
其他应收款
11
存货
12
待摊费用*
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
15
可供出售金融资产#
16
持有至到期投资#
17
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29