办公用品管理制度(签批).doc

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办公用品管理制度
为加强办公用品管理，标准办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。
第一条 办公用品分类管理规定
1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、 机、打印机、复印机等。
一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、长尾夹、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、文件夹、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。
2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原那么。
3、每个部门须建立部门领用台帐。
4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
第二条 办公用品领用方案规定
1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，由各部门指定人员根据实际需要从行政部〔综合管理部〕领用办公用品，每周三〔假期顺延〕可以领取，其余时间一般不予办理办公用品的领用手续〔新进员工除外〕。
2、办公用品管理员为行政部〔综合管理部〕行政文秘，没有行政文秘的由行政部〔综合管理部〕经理负责，每月核对申用方案与办公用品台帐，清理库存数目，编制?办公用品申请购置方案单?〔附件一〕。由行政部〔综合管理部〕经理确认，经分管领导〔总经理〕签字后，由行政部〔综合管理部〕进展采购。
第三条 办公用品购置和报销规定
1、行政部〔综合管理部〕采购人员根据签批的?办公用品申请购置方案单?实施购置，于月底前完成。
2、行政部〔综合管理部〕采购员须调查办公用品供给商及市场价格，保证最优性价和使用质量。
3、临时急需办公用品，由行政部〔综合管理部〕提出申请，经分管领导〔总经理〕签字后，由
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行政部〔综合管理部〕进展采购。原那么上不赞同临时采购，所有要采购的办公用品在?办公用品申请购置方案单?中表达，月底统一完成。
4、子公司所有办公用品的采购通过子公司审批流程后上传集团行政部审核备案，金额超过2000元〔含〕必须通过集团副总裁审批方可采购，超过3000元〔含〕必须通过集团董事长审批方可采购。
5、暂时采购形式：张家界房地产开发公司按制度流程可独立定点采购；怀化片区的所有公司把签批后的?办公用品申请购置方案单?在每月20日前上交集团行政部，由集团行政部统一采购，月底统一领取。怀化物业效劳可单独送货。
6、办公用品报销实施部门只能是行政部〔综合管理部〕。所有办公用品的报销除正式发票外还必须附加签批后的?办公用品申请购置方案单?，经集团行政部签字审核，然后按财务报销流程进展报销。
第四条 办公室用品的发放规定
1、个人办公用品的发放领用
●新员工入职每人按部门岗位的需要按标准配置，随到随领。
●个人领用的长时间使用的办公用品由行政部〔综合管理部〕进展详细登记，据实填写?个人办公用品领用明细表?〔附件二〕〔即个人领用台账〕，经行政部〔综合管理部〕经理确认，由办公用品管理员发放，并将明