出差与外出管理制度.doc

编辑版word
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
编辑版word
出差与外出管理制度
目的
为标准本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原那么,特制定本方法。
出差定义
出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。
出差申请程序
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写?出差申请单?〔可邮件进展申请〕,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
出差完毕后，做好出差总结。
出差完毕后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否那么有权拒绝其报销差旅费用；
交通工具
交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约本钱为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票反面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
1、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景〔如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等〕，省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应 至主管说明，按票据实报实销。
编辑版word
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
编辑版word
2、出差与外出补贴
〔1〕出差人员补贴标准： 80元/天〔除住宿、交通、因公行政购置消费以外的〕，每天以24小时为计算单位，以13：00为界限，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写?差旅费报销单?时，须注明来回时间。
〔2〕外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员〔三个以下人员按实际人员填写注明，三