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供应商管理流程
为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：
本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：
1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：
1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：
(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品
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进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。
7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。
四、确认合格供应商的评价指标体系：
1、质量指标 包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。
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2、供应指标 包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。
3、经济指标 包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。
4、支持、配合与服务指标 包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。
五、供应商考核评定标准
A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。
B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。
C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则