采购管理制度及工作流程.doc

采购管理制度及工作流程
采购管理制度及工作流程
采购管理制度及工作流程
采购管理制度与工作流程
部门:采购部
目 录
 
第一章 总则 ..．。。.。。。....．。。．.。.。。．.．。．。。．.．..．.。。．．．.。。。.。.。．。。．.1 
第二章 采购计划管理制度。．.。。。．。.。..。.．。.......．。。。.。。。.。.．．....。.。2
第一节 采购计划编制制度.．.....．.。。.....．...。．。．．...。．..．。．．。..2
第二节 采购预算管理制度．。。..。。.。。..．..．.。.．.。.．。。.。．．．．.。.。．．．4
第三节 月度采购计划管理制度。.．。。...。。。．．....．。．。.。。．。。..。...。。5
第三章 采购计划管理流程.．。。．。。.。．。.。.。.。..。。.。.．。。..．。．。。。....．.。．7
一、采购计划工作流程．。．......．..。．.．．.。．..。．.。。..。。.．。.。．。....7
二、月度采购计划增补流程。.。..．。。...。．。..。。.。．．．．.。。．。。。。。..。。。８
第四章 相关表格．．。..。.。.。．...．。...．．。.。．..。．...。.．。。。。．．.。。．.．。．。。9
一、购买申请单...。.．.。．.．．。。。.．.。..。..．．.。。.。.。。.．。.。。.．.。．...９
二、紧急采购申请单。。.。.。。．。。。...。.。..。。。．.。。..．．．．。。．。。。．..．．.10
三、物资采购计划表。．..．。。..．．.。。。.．..。。。..。..。．．.。..。．..。．．．.。1０
四、年度预算采购表..．。.。.。。．。．.。...。．..。。。。。。。.．。.。。．..。..。．．.１1
五、采购变更审批表..。..．．。．..。.。....．.．。...．..．.。。。。。.。．．。。..。１1
六、计划外采购申请表..。.。．。.....。。。...．...．。..。..．。。．．.．。..。..12
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XＸXX化学建材有限公司
采购管理办法
第一章 总则
为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本，特制定本办法．
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购.
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购.
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
 
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
 
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品,进行检测合格后方可订购。 
采购管理制度及工作流程
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第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续．对于不合格物资，应当及时通知供应商,进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查,对采购的物资进行质量检测或鉴定,并建立供应商资料档案。 
第十二条、供应商资料档案应当包括:公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件